许可经营项目:广播电视节目(影视剧、片)策划、拍摄、制作、发行,第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务,第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务,广播电视节目收转、传送,境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修,食品销售,第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般经营项目:广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护,广播电视网络信息服务、咨询,有线广播电视分配网的设计与施工,计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让,计算机软件开发及销售,信息技术咨询服务,家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售,设计、制作、发布、代理国内外各类广告,房地产开发,承办体育比赛、承办文艺演出及会展。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营范围
主营构成分析
| 2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 有线电视业 | 13.77亿 | 89.00% | 12.96亿 | 89.39% | 8097万 | 83.25% | 5.88% |
| 商品销售业 | 1.293亿 | 8.36% | 1.219亿 | 8.41% | 735.5万 | 7.56% | 5.69% | |
| 广告代理业 | 4081万 | 2.64% | 3188万 | 2.20% | 893.5万 | 9.19% | 21.89% | |
| 按产品分类 | 收视费收入 | 4.507亿 | 29.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 数据业务收入 | 3.843亿 | 24.84% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 增值业务收入 | 2.521亿 | 16.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 商品销售收入 | 1.293亿 | 8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务其他收入 | 1.153亿 | 7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 工程施工收入 | 8522万 | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广告代理收入 | 4081万 | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 卫视落地费收入 | 3953万 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5G通讯业务收入 | 2424万 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安装工料费收入 | 2217万 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 293.9万 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 关中 | 11.33亿 | 73.29% | 9.749亿 | 67.26% | 1.586亿 | 163.09% | 13.99% |
| 陕南 | 2.188亿 | 14.15% | 2.429亿 | 16.76% | -2406万 | -24.73% | -10.99% | |
| 陕北 | 1.943亿 | 12.56% | 2.316亿 | 15.98% | -3730万 | -38.35% | -19.20% | |
| 2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 有线电视业 | 7.441亿 | 86.76% | 7.200亿 | 88.17% | 2406万 | 58.65% | 3.23% |
| 商品销售业 | 9126万 | 10.64% | 8176万 | 10.01% | 950.1万 | 23.15% | 10.41% | |
| 广告代理业 | 2067万 | 2.41% | 1481万 | 1.81% | 585.8万 | 14.28% | 28.34% | |
| 其他(补充) | 160.9万 | 0.19% | 0.000 | -- | 160.9万 | 3.92% | -- | |
| 按地区分类 | 关中地区 | 6.221亿 | 72.54% | 5.736亿 | 70.24% | 4852万 | 118.24% | 7.80% |
| 陕南地区 | 1.188亿 | 13.86% | 1.224亿 | 14.99% | -352.5万 | -8.59% | -2.97% | |
| 陕北地区 | 1.167亿 | 13.60% | 1.206亿 | 14.77% | -395.9万 | -9.65% | -3.39% | |
| 2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 有线电视业 | 19.47亿 | 84.34% | 15.44亿 | 83.43% | 4.034亿 | 88.03% | 20.72% |
| 商品销售业 | 3.436亿 | 14.88% | 2.956亿 | 15.98% | 4800万 | 10.47% | 13.97% | |
| 广告代理业 | 1781万 | 0.77% | 1097万 | 0.59% | 684.1万 | 1.49% | 38.40% | |
| 按产品分类 | 收视费收入 | 6.165亿 | 26.71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 数据业务收入 | 4.100亿 | 17.76% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 商品销售收入 | 3.436亿 | 14.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 增值业务收入 | 3.333亿 | 14.44% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 工程施工收入 | 2.837亿 | 12.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他收入 | 1.551亿 | 6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安装工料费收入 | 7689万 | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 卫视落地费收入 | 4170万 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5G通讯业务收入 | 2891万 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广告代理收入 | 1781万 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 101.9万 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 关中 | 15.66亿 | 67.83% | 12.57亿 | 67.94% | 3.088亿 | 67.38% | 19.72% |
| 陕南 | 3.924亿 | 17.00% | 3.255亿 | 17.59% | 6689万 | 14.60% | 17.05% | |
| 陕北 | 3.502亿 | 15.17% | 2.676亿 | 14.47% | 8257万 | 18.02% | 23.58% | |
| 2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 有线电视行业 | 10.68亿 | 83.30% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商品销售业 | 2.030亿 | 15.83% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广告代理业 | 1117万 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按产品分类 | 有线电视及其增值业务 | 10.40亿 | 81.12% | 6.527亿 | 76.26% | 3.873亿 | 90.88% | 37.24% |
| 电子设备销售 | 4.229亿 | 32.98% | 3.896亿 | 45.52% | 3328万 | 7.81% | 7.87% | |
| 其他业务 | 5387万 | 4.20% | 3872万 | 4.52% | 1515万 | 3.56% | 28.13% | |
| 文化投资及广告服务 | 2614万 | 2.04% | 1905万 | 2.23% | 709.5万 | 1.66% | 27.14% | |
| 分部间抵销 | -2.608亿 | -20.34% | -2.442亿 | -28.52% | -1668万 | -3.91% | -- | |
| 2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 有线电视业 | 22.83亿 | 76.13% | 14.93亿 | 71.05% | 7.903亿 | 88.02% | 34.62% |
| 商品销售业 | 6.734亿 | 22.46% | 5.814亿 | 27.67% | 9206万 | 10.25% | 13.67% | |
| 广告代理业 | 4240万 | 1.41% | 2692万 | 1.28% | 1548万 | 1.72% | 36.51% | |
| 按产品分类 | 收视费收入 | 7.980亿 | 26.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商品销售收入 | 6.734亿 | 22.46% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 数据业务收入 | 4.786亿 | 15.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 增值业务收入 | 3.697亿 | 12.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 工程施工收入 | 3.331亿 | 11.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他收入 | 1.498亿 | 5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安装工料费收入 | 9536万 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 卫视落地费收入 | 5713万 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广告代理收入 | 4240万 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 140.6万 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 关中 | 21.04亿 | 70.16% | 14.28亿 | 67.98% | 6.758亿 | 75.27% | 32.12% |
| 陕北 | 4.559亿 | 15.20% | 3.339亿 | 15.89% | 1.220亿 | 13.59% | 26.76% | |
| 陕南 | 4.390亿 | 14.64% | 3.389亿 | 16.13% | 1.001亿 | 11.14% | 22.79% | |
经营评述
2024年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,贯通落实习近平总书记历次来陕考察和对广电行业的重要讲话重要指示,认真落实中省决策部署,以“聚焦主业”为工作主线,加快新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网“三网”建设,在云网融合、5G发展、应用创新、数据智能等方面推进新旧动能转换,量质并重、融合发展,在调结构、提质量、稳规模、重效益等方面呈现出特色亮点。但由于行业处于调整期叠加公司内部原因,整体经营情况未达预期,收入下降,亏损增加。2024年度实现营业收入15.47亿元,较上年同期下降33.00%,主要原因：一是受用户消费习惯、市场变化等影响,公司传统有线电视业务、数据业务、增值业务等营业收入下滑,而广电5G等转型新业务尚不能弥补传统业务下滑缺口；二是公司坚持高质量发展,严格控制工程施工、系统集成等低毛利率业务规模,相关商品销售业务收入减少。归属于上市公司股东净利润-10.59亿元,较上年同期亏损增加,主要原因：一是营业收入降幅较大；二是营业成本中固定资产折旧、网络运维费用、财务费用等占比较高,压降空间有限；三是应收账款规模较期初有所减少,但随账龄增长,坏账计提比例提高,计提信用减值损失增加；四是子公司盈利能力减弱,亏损增加。报告期,公司经营工作开展情况如下：（一）综合施策稳固主业基本盘1.大众业务。公司坚持广电5G引领,推动广电5G与电视、宽带融合发展,通过组织营销活动、调整激励政策、拓宽销售渠道等措施,发展有效用户,遏制用户流失。开展“光网升级”“固网添移”等活动,提升竞争力,100M及以上宽带用户占比提升。与广电、文旅、公安、民政等部门协调,开展酒店电视治理和重温经典频道进养老机构等专项行动,增强电视大屏吸引力,推动用户的提升转化。截至2024年末,公司在网有线电视主终端499.17万个,其中“秦岭云”智能终端129.14万个；个人宽带终端130.69万个,5G移动用户72.15万户,无线数字电视终端11.32万个,直播卫星户户通终端31.94万个。秦岭云电视平台面向用户提供统传直播频道189套（包括标清频道89套、高清频道97套、4K超高清频道3套）；付费频道47套；106套频道的3小时时移、7天回看、18款增值应用产品和3.39万小时点播免费内容。2.集客业务。传统集客业务保存量促增量,年度内新增专网专线3155条,在网运行线路达9.90万条；应急广播新签约洛川、志丹等7个项目,新增覆盖行政村1424个、大喇叭终端11826个。聚焦省级政务服务和市级行业市场,在现有专网专线、“雪亮工程”、应急广播、综治视联网等业务基础上,不断探索延伸数字融合发展新领域,推进大数据、AI、物联网等新兴技术的渗透应用,实现传统政企业务的数智化升级和场景化应用。年度内5G+应用取得新突破,公司签约“5G烟草商业物流智慧园区”,打造第一个广电5G+工业互联网示范案例。算力云网业务取得新进展,成功中标“秦农银行数据中心租赁项目”,签约落地《延河》杂志社云资源、云服务租赁等项目,统筹建设三原县“社会工作者管理系统”。3.融媒体业务。加快推进平台拓展能力、垂直行业数智化场景应用能力、“智慧广电+”融合发展能力、融媒体平台传播能力“四个提升”。在已建成的全省107个县级融媒体中心和67个新时代文明实践中心的基础上,打造面向全省、跨界赋能的“融媒体+”新模式,构建跨屏、跨网、跨终端的融媒体内容集成播控平台。依托云网资源,面向各级融媒体中心提供视频内容分发、算力支撑、跨域跨网跨屏传播等服务。数字乡村业务规模与影响力持续提升,累计落地237个项目；“榆林子洲全域数字乡村”项目入选总局“全国智慧广电网络新服务”典型案例。以数智化转型为方向,深耕垂直行业,与省总工会、省文旅厅、陕西电力、神东集团等开展媒体建设运营合作。紧跟行业拓展新赛道,推出“西部短剧”“抓马短剧”小程序,上线31部微短剧,点播量突破52万次。4.文化数字化业务。依托文化大数据“一网、一库、一平台、三中心”建设,在宣传文化和公共服务领域为各级各类文化机构提供文化专网服务,孵化文化数字化产品应用,打造陕西文化数字化产业生态链。积极推动区域文化数字化战略实施,已有4个地市发布文化数字化行动计划或方案,明确公司承担建设任务。新签约合阳县博物馆等18个文化专网,建设陕西省地方志等文化类专题数据库。公司“国家文化大数据西北区域中心暨陕西省域中心建设项目”荣获“全国智慧广电网络新服务”典型案例。（二）云网融合夯实新基建底座公司聚焦智慧广电,充分发挥广电基础设施资源及700MHz特性优势,以新基建方向,全面实施“云、网、边、端”一体化建设和迭代升级,为融合业务发展筑牢基础能力底座。“云”,公司在陕西西咸新区建成的符合国家A级、国际T3+标准的IDC数据中心,建成了政务云、企业云、行业云“三大云平台”,利用通用算力和定制产品,为省委省政府政务系统、行业企业提供云服务,落地智能在线教育、智慧水务和智慧社区等项目,为算力布局奠定坚实基础。“网”,有线网络覆盖陕西全省所有市、县和乡镇,实现省、市、县、乡、村五级贯通,形成陕北、陕南、关中三大环网；通过实施电信普遍服务、百兆乡村和5G网络建设,实现了全省县级以上城区光网全覆盖和广电5G信号城镇及重点区域全覆盖,截至2024年末,全省有线电视覆盖用户1288万户（其中,光网覆盖1010万户；城区873.6万户、农村136万户）,无线电视网络覆盖200万户,专网专线在网运行超过9.9万条线路,广电5G共享基站总量达13.6万个,完成中国广电CBNET骨干网与三大运营商BGP互联出口建设。“边”,拥有遍布全省各地市县乡各级机房1348个,保障5G、CBNET等业务传输,满足融合业务发展需要。“端”,全省有线电视在网用户499.17万户,其中秦岭云智能终端129.14万个；个人宽带终端130.69万个,无线数字电视终端11.32万个,直播卫星户户通终端31.94万个,广电5G移动用户72.15万户,全省107个县级融媒体“爱系列”APP客户端累计下载量408万。（三）十心服务提升客服水平开展“总经理讲服务”活动,举办讲座243次,覆盖干部员工2万余人次；开展“用户大走访”活动,走访关键客户和单位；开展“走进10099”活动9场,参与74人次；完成服务窗口改造、线上服务渠道“一键直连”等适老助残改造工作,被《人民邮电》杂志宣传报道。西安分公司获得“2024年中国信息通信行业用户满意服务组织AAA评级”；宝鸡子公司、铜川分公司2024年入选“年度信息通信行业诚信案例”,铜川分公司还荣获“陕西电信行业用户满意企业”称号。（四）过紧日子降本提质增效通过调整互联网出口结构、完成CBNET与BGP互联、招标谈判等措施,节约出口费支出。通过资源置换、内容平移、调动合作单位开展竞争谈判等方式,节约节目源成本支出。统筹规划维保工作,分类分级制定维保方案,节约维保费支出。通过平台瘦身、优化设备运行以及市场化购电等方式,节约机房电费支出。资源管理提质增效,通过释放机柜空间、市干OTN传输线路、传输带宽、清退一体机、关停无业务承载设备,提升资源使用效能。（五）协同发力清收应收账款公司在“应收账款清收年”活动基础上,开展“破冰行动”“百日夺旗行动”,通过专责机构组织实施、建立清收台账、明确清收责任、加大激励奖惩、加强法律诉讼和申诉投诉力度等措施,各单位协同发力,加快账款清收。全年应收账款累计清收7.86亿元。（六）市场导向推进机构改革新班子上任后,聚焦市场、用户和业务,迅速启动改革。新成立战略发展研究院,建设内外部专家智库,加强战略研究、决策支持和业务发展能力。整合大市场全产品体系资源,建立以市场为导向、以客户为中心,前台面向市场、后台服务前台的新型管理模式。新的市场产品部更加贴近市场一线,成为统筹市场、产品、资源的业务中台。对大众、集客两个运营公司的职能定位、组织架构和管理体制进行改革优化,进一步强化销售职能。统筹推进部分分公司机构改革,规范部门和岗位设置,控制干部职数。通过竞争上岗、双向选择等措施,推进人岗匹配,激发团队活力。（七）多管齐下推进管理整改针对证券监管、审计厅审计、上级党委巡察、会计师事务所年报审计反馈的问题,通过制定整改措施、建立整改台账、明确整改责任、加强跟踪督办等措施,从财务核算、内控管理、信息披露、公司治理等方面扎实推进整改。为巩固整改成果、提升内控管理水平,公司聘请专业机构,全面启动融合风险、内控、合规一体化的“大内控”管理体系建设。目前已完成省分支公司内控评价诊断,风险识别与评估、合规识别与梳理,制度和流程的梳理优化,搭建省分支三级内控流程管理框架,建立优化省公司管控流程接口,形成省分支公司《风险、内控、合规管理手册》。（八）多措并举做好安全保障安全播出方面,圆满完成“二十届三中全会”“新中国成立75周年”等重大活动会议的安全播出保障任务,安全支撑2.5万余人次,执行高等级保障69天、1656小时。网络信息安全方面,及时监测、研判、处置系统风险,积极参加广电行业网络安全攻防演习、“三秦工匠杯”网络安全技能大赛,取得优异成绩。内容安全方面,落实专人、专岗、“三审三校”制度要求,确保意识形态安全。安全生产方面,全面排查整治风险隐患,全年未发生重大安全事故。