陕建股份(SH600248)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.7892 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.7890 上市公司公告	0.7892	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 6.5005 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 6.5005 上市公司公告	6.5005	每股经营现金流(元)	-2.2307
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	0.5425	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	4.11
稀释每股收益(元)	0.7890	每股未分配利润(元)	4.4110	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	4.18
总股本(万股)	376,758.23	流通股本(万股)	368,069.23	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	4.11
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 0.66 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 0.66 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	0.66

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	12.73	15.34	毛利率(%)	10.73	9.28	资产负债率(%)	88.12	89.40
营业总收入(元)	1018亿	1244亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-3.26	-0.33	营业总收入同比增长(%)	-18.14	-2.70
归属净利润(元)	29.73亿	30.39亿	归属净利润滚动环比增长(%)	14.62	-4.78	归属净利润同比增长(%)	-2.16	-3.43
扣非净利润(元)	26.58亿	29.06亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	13.04	-2.44	扣非净利润同比增长(%)	-8.73	-1.61

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经营范围

一般项目:对外承包工程;工程管理服务;专业设计服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);咨询策划服务。建筑材料销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程用机械制造;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程设计;建设工程勘察;国土空间规划编制;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;货物进出口;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主营业务

建筑工程业务、石油化工工程业务建筑施工业务是公司的核心业务,涵盖勘察、设计、建材、建筑工业化、房建、路桥、市政、水利、装饰装修、钢结构、安装、古建园林等细分市场领域。石油化工工程业务是公司的重要业务组成部分,公司在炼油、石油化工、煤化工、化肥、油气储运、工业建筑、长输管线施工、大型设备吊装等领域具有丰富的施工经验。

行业背景

建筑行业尽管受需求收缩、供给冲击、预期转弱等因素叠加影响,全国房地产开发投资、房地产开发企业房屋施工面积等指标出现下降,但中国仍拥有全球最大的建设规模,建筑业国民经济支柱产业的地位依然稳固,对整个国民经济发展的推动作用依旧突出。根据 2022 年 1 月住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》,“十四五”期间全国建筑业总产值年均增长率将保持在合理区间,建筑业增加值占国内生产总值的比重将保持在 6%左右,建筑业的支柱产业地位有望进一步巩固。随着都市圈、城市群互联互通方面的基础设施、公共服务设施建设和住宅建设等投资机会的大量释放,预计交通、能源、水利等重大工程将持续落地实施,为建筑业发展带来新机遇。

核心竞争力

党的建设全面加强公司广大党员干部、职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉更加坚定。党委科学决策能力、统筹协调能力、推动落实能力全面提升,党在公司治理中把方向、管大局、保落实的机制加速完善,治理效能显著增强。公司党委政治坚定、团结统一、坚强有力,勾画的蓝图鼓舞人心、催人奋进。坚定不移全面从严治党 ,坚决做到“两个责任”一起挑、信心和决心一起树、制度和教育一起抓、自律和他律一起管、高标和底线一起守,驰而不息纠治“四风”,扎实开展作风建设“专项行动”“清廉国企”建设,保持惩治腐败高压态势。

综合实力稳步提高公司作为陕西省唯一一家营收近两千亿建筑业上市企业,公司在多年经营稳健增长的基础上,形成了加速前进的发展势能,现在省级建工企业中稳居三甲、在全国施工企业名列前茅,是集投资、建造、运营三位一体的大型现代化综合建筑服务商。公司具有工程投资、科研、规划、勘察、设计、施工、管理、运营、维护为一体的总承包能力,荣获 2022 年度(行业)上市公司杰出贡献奖。公司收入、利润连续 3 年保持增长,呈现高质量发展的良好势头。

核心市场贡献凸显公司作为陕西省属最大建筑企业,在省内市场深耕多年,已实现属地化公司省内全面覆盖,占据绝对区位优势;省外市场覆盖全国 31 个省市,市场版图高效扩容,围绕“粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀、川渝双城经济圈、山东半岛”等重点城市群布局,依托部分优势省份深耕,不断拓展核心城市的发展潜力。各区域贡献值稳步加大:华东地区新签合同总额 184.44 亿元,占比 18.95%,同比增长 21.89%;华南地区新签合同总额 130.59 亿元,占比 13.42%,同比增长 14.48%;华北地区新签合同总额 132.10 亿元,占比 13.57%;华中地区新签合同总额 139.03 亿元,占比14.29%,同比增长 119.39%;西南地区新签合同总额 144.68 亿元,占比 14.87%,同比增长 34.46%;西北地区(不含陕西省内)新签合同总额 233.73 亿元,占比 24.02%,同比增长 37.52%;东北地区新签合同总额 8.63 亿元,占比 0.89%,同比增长 163.91%;国外 32 个国家深度耕耘,迎来新的发展机遇,省内、省外、海外市场共同构筑起一些潜力大、发展基础牢固的核心优势区域,具备了可以不断辐射放大的市场基础。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.05	4.11	1.04	4.15	1.18	3.66	1.36	3.19
天风证券	1.05	4.11	1.04	4.15	1.18	3.66	1.36	3.19

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

Q3业绩表现亮眼，现金流同比改善

　　陕建股份(600248) 　　收入短期小幅承压，Q3业绩表现亮眼　　2024年前三季度，公司实现总营业收入1018.24亿元，同比-18.14%；归母净利润29.73亿元，同比-2.16%，扣非净利润26.58亿元，同比-8.57%（同比均为追溯调整数据），非经常性损益为3.16亿，同比增加1.89亿，其中应收账款减值转回0.36亿；24Q3实现营收3…

[查看全文] 2024-11-06

业务保持稳健，看好下半年营收利润弹性

　　陕建股份(600248) 　　23 年业绩或已恢复正轨，收入有所下降　　公司发布 23 年半年报， 23H1 实现营收 842.40 亿元，同比-3.25%，实现归母净利润 21.46 亿元，同比+3.23%，扣非净利润 20.26 亿元，同比+1.52%，单季来看， 23Q2 单季实现营收 487.12 亿元，同比-6.57%，实现归母净利润 13.…

[查看全文] 2023-09-04

少数股东损益影响归母业绩，23年或已恢复正轨

　　陕西建工(600248) 　　少数股东损益影响22年归母业绩，23年或已恢复正轨　　公司发布22年年报和23年一季报，22FY实现营收1893.66亿元，同比+12.92%，实现利润总额53.8亿，同比+24.42%（预计业绩或已恢复正轨），归母净利润35.92亿元，同比-0.29%，扣非净利润31.64亿元，同比-7.35%（同比均为追溯调整数据）；…

[查看全文] 2023-05-04

经营现金流改善，新签订单饱满

　　陕西建工(600248) 　　事件：公司发布2022年半年报。报告期公司实现营收870.69亿元，同比增长6.6%；实现归母净利润20.74亿元，同比降低2.25%。　　业绩稳健提升，经营现金流改善。2022年上半年，公司实现营收870.69亿元，同比增长6.6%。公司实现归母净利润20.74亿元，同比降低2.25%，主要原因系2021年末对重要的二级…

[查看全文] 2022-09-13

订单稳步增长，省内市占率提升值得期待

[查看全文] 2022-09-02

减值计提较多影响业绩，风险释放业绩回归正轨可期

[查看全文] 2022-04-29

省内市占率提升省外订单大增，地方建筑龙头再腾飞

[查看全文] 2022-02-14

业绩高增长，增发再造延长

[查看全文] 2013-10-28

增发续航，再造延长

[查看全文] 2013-09-23

煤化工建设前景值得看好

[查看全文] 2012-08-15

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.7890	0.4200	0.1465	1.0088	0.8239	0.5816	0.2216	0.9243	0.8516
扣非每股收益(元)	--	0.3602	--	0.9748	--	0.5490	--	0.8083	--
稀释每股收益(元)	0.7890	0.4200	0.1465	1.0056	0.8239	0.5816	0.2216	0.9243	0.8516
归属净利润(元)	29.73亿	15.83亿	5.522亿	39.62亿	30.39亿	21.45亿	8.174亿	35.89亿	31.41亿
归属净利润同比增长(%)	-2.16	-26.23	-32.44	10.38	-3.26	3.19	1.97	-0.36	-10.97
归属净利润滚动环比增长(%)	14.62	-8.05	-6.69	13.71	-4.78	1.42	0.44	16.37	-9.99
净资产收益率(加权)(%)	12.73	7.02	2.47	18.50	15.34	11.09	4.33	19.77	18.20
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	6.02	--	17.87	--	10.46	--	17.05	--
毛利率(%)	10.73	10.36	9.38	10.58	9.28	9.21	7.80	9.11	8.36
实际税率(%)	15.77	16.27	15.94	14.35	14.12	12.50	15.12	15.02	13.07
预收账款/营业总收入	0.789	0.420	0.147	1.009	0.824	0.582	0.222	0.924	0.852
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	--
总资产周转率(次)	0.293	0.194	0.082	0.551	0.388	0.266	0.116	0.693	0.491
资产负债率(%)	88.12	88.63	88.53	89.19	89.40	89.44	88.32	88.77	89.21

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	1.0088	0.9243	1.0148	0.8988	0.4886	0.3549	0.2494	0.1994	0.1967
扣非每股收益(元)	0.9748	0.8083	0.9267	0.1396	0.3271	0.2944	0.2081	0.1954	0.1954
稀释每股收益(元)	1.0056	0.9243	1.0148	0.8988	0.4886	0.3549	0.2494	0.1994	0.1967
归属净利润(元)	39.62亿	35.89亿	36.02亿	28.29亿	15.38亿	2.814亿	1.949亿	1.228亿	1.211亿
归属净利润同比增长(%)	10.38	-0.36	27.32	83.95	446.65	44.37	58.68	1.39	-38.81
归属净利润滚动环比增长(%)	13.71	16.37	-25.54	2462.82	-12.35	92.41	7.85	13.58	-3.72
净资产收益率(加权)(%)	18.50	19.77	23.77	26.42	19.75	12.15	9.11	11.89	6.85
净资产收益率(扣非/加权)(%)	17.87	17.05	21.85	4.15	10.51	8.72	6.45	6.43	6.81
毛利率(%)	10.58	9.11	8.70	7.82	6.98	9.67	9.66	8.79	11.46
实际税率(%)	14.35	15.02	13.38	16.24	18.18	15.74	14.61	16.08	19.55
预收账款/营业总收入	1.009	0.924	1.015	0.899	0.489	0.355	0.249	0.199	0.197
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	--	--	0.050	0.103	0.027	0.065	0.026
总资产周转率(次)	0.551	0.693	0.799	0.781	1.362	0.975	1.247	0.694	0.755
资产负债率(%)	89.19	88.77	90.11	90.51	88.15	66.92	66.77	64.51	63.69

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.3690	0.2735	0.1465	0.1864	0.2406	0.3602	0.2216	0.1230	0.2886
归属净利润(元)	13.91亿	10.31亿	5.522亿	9.229亿	8.936亿	13.28亿	8.174亿	4.479亿	10.62亿
归属净利润同比增长(%)	55.61	-22.40	-32.44	107.24	-16.45	4.02	1.97	514.76	-24.34
归属净利润滚动环比增长(%)	34.93	86.62	-40.51	4.60	-33.22	62.58	80.15	-57.38	-18.33
摊薄净资产收益率(%)	4.98	3.94	2.16	3.75	3.70	5.53	3.41	1.95	4.78
毛利率(%)	11.45	11.05	9.38	13.46	9.41	10.24	7.80	10.66	8.34

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	5.273万	5.447万	5.612万	5.943万	6.075万	6.277万	5.795万	5.972万	6.117万	6.459万
较上期变化(%)	-3.19	-2.95	-5.56	-2.18	-3.22	8.32	-2.96	-2.37	-5.29	5.85
人均流通股(股)	6.980万	6.757万	6.558万	6.194万	2.388万	2.311万	2.503万	2.429万	2.372万	2.246万
较上期变化(%)	3.30	3.03	5.88	159.38	3.33	-7.68	3.05	2.42	5.58	9.07
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	4.120	3.437	3.702	3.852	4.630	4.770	4.515	4.113	4.064	5.318
人均持股金额(元)	28.75万	23.22万	24.28万	23.86万	11.06万	11.02万	11.30万	9.992万	9.639万	11.95万
十大股东持股合计(%)	74.51	73.78	73.68	72.84	73.40	73.75	77.06	76.93	78.43	78.66
十大流通股东持股合计(%)	76.27	75.53	75.45	74.57	37.30	38.22	42.79	42.41	46.67	47.25

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	155.0万	640.2万	国都证券股份有限公司江苏分公司	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	155.0万	640.2万	国都证券股份有限公司江苏分公司	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	125.0万	516.3万	广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	125.0万	516.3万	中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	100.0万	413.0万	广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	155.0万	640.2万	中国中金财富证券有限公司深圳分公司	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	100.0万	413.0万	国信证券股份有限公司杭州分公司	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	95.00万	392.4万	浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	95.00万	392.4万	华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部
2022-12-08	4.130	-10.41	95.00万	392.4万	中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部	中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-04-02	647.4万	580.1万	2.529亿	200.0	0	108.5万
2025-04-01	741.3万	616.0万	2.522亿	0	200.0	108.9万
2025-03-31	733.6万	692.2万	2.509亿	0	0	108.2万
2025-03-28	665.3万	511.2万	2.505亿	0	3.470万	109.2万
2025-03-27	1043万	813.5万	2.490亿	0	0	125.6万
2025-03-26	978.5万	1019万	2.467亿	0	0	126.8万
2025-03-25	1056万	1050万	2.471亿	0	0	127.4万
2025-03-24	858.0万	1522万	2.471亿	0	0	125.6万
2025-03-21	985.4万	1425万	2.537亿	0	0	123.9万
2025-03-20	747.1万	1056万	2.581亿	0	0	123.9万

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2025-04-30	一季报预披露	于2025-04-30披露2025年一季报
2025-04-30	年报预披露	于2025-04-30披露2024年年报
2025-04-02	融资融券	融资余额2.529亿，融资净买入额67.36万同类事件
	2025-04-01	融资余额2.522亿，融资净买入额125.4万
	2025-03-31	融资余额2.509亿，融资净买入额41.39万
	2025-03-28	融资余额2.505亿，融资净买入额154万
	2025-03-27	融资余额2.49亿，融资净买入额229.3万
2025-03-19	投资互动	新增10条投资者互动内容。
2025-03-12	项目中标	[查看公告]2025-03-12共中标3个项目，合同金额合计：243600万元。查看详情> 沙特德拉伊耶200套别墅项目中标通知书，合同金额：114700万元。伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目工艺主装置区二标段建安工程项目中标通知书，合同金额：71800万元。吉尔吉斯斯坦STT道路重建项目四标段项目中标通知书，合同金额：57100万元。