兴业科技(SZ002674)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.3760 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.3760 上市公司公告	0.3760	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 8.0224 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 8.0224 上市公司公告	8.0224	每股经营现金流(元)	0.5813
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	4.3865	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	19.23
稀释每股收益(元)	0.3720	每股未分配利润(元)	2.0613	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	22.97
总股本(万股)	29,186.29	流通股本(万股)	28,887.57	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	15.10
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.20 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.20 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.20

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	4.61	7.31	毛利率(%)	21.27	21.58	资产负债率(%)	39.92	35.66
营业总收入(元)	20.14亿	19.41亿	营业总收入滚动环比增长(%)	0.29	3.46	营业总收入同比增长(%)	3.77	38.56
归属净利润(元)	1.097亿	1.736亿	归属净利润滚动环比增长(%)	-18.68	0.20	归属净利润同比增长(%)	-36.78	31.74
扣非净利润(元)	1.048亿	1.565亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-16.07	-1.95	扣非净利润同比增长(%)	-33.04	33.31

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所属板块

行业
纺织服装
地区
福建板块
养老金
华为汽车

经营范围

从事原皮、蓝湿皮新技术加工;从事皮革后整饰新技术加工,从事皮革新材料、新技术、新工艺研发;生产皮制品、鞋服及销售自产产品;从事货物和技术的进出口贸易(不含分销)。

主营业务

天然牛皮革的研发、生产与销售公司主要从事天然牛皮革的研发、生产与销售。主要产品为鞋面用皮革、汽车内饰用皮革、包袋用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。

行业背景

天然皮革行业公司所处行业为天然皮革行业,是畜牧业的下游,其原料的来源是养殖业的副产品——生牛皮,如果没有天然皮革行业,人们在食用肉类后,将通过填埋或焚烧的方式来处理剩下的生皮,那么会给环境造成严重的负面影响。而天然皮革行业对生皮进行加工利用,使之成为鞋、包袋、家具及汽车内饰等产品的面料,满足人们衣、住、行等方面消费升级的需求,故天然皮革行业是循环经济中的重要环节。中国有14亿人口的大市场,有世界规模最大的中等收入群体,居民消费结构正处于持续升级阶段,突出表现在“衣食住行用”等方面,更多选择高品质、高附加值、高技术的商品消费。天然皮革行业因天然皮革与人类皮肤的同质性,其使用起来的舒适度是其他面料无法替代的,近年来天然皮革面料在休闲运动鞋、家具和汽车内饰等领域的应用逐年增加。

核心竞争力

规模优势公司现有安海厂区、安东厂区、子公司瑞森皮革、兴宁皮业、宏兴汽车皮革,以及控股二级子公司福建宝泰、联华皮革(位于印尼)等多个生产基地,产品涵盖鞋面包袋用皮革、汽车内饰用皮革、电子包覆皮革、二层皮革、二层胶原蛋白皮块等。由于具有强大的产能,公司在原材料采购方面能够进行资源整合,对供应商有较强的议价能力,有效的控制采购成本。此外多样化的产品、多元化的渠道、多领域的客户能够确保产品的需求稳定,从而可以分摊固定费用,降低单位固定成本,形成规模效应。

环保优势过去几年国家陆续修订了《环境保护法》,发布了《水污染防治行动计划》,《固体废物污染环境防治法》,出台了《制革行业规范条件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》, 2017年9月29日,环境保护部正式发布《排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业—制革工业》,要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线,也真正成为制革企业的生命线。公司以“绿色皮革百年兴业”作为企业使命,多年来一直重视环保投入,引进先进环保处理设备,并在行业内率先提出“五水分离、分流分治”的制革废水处理方案,建立了完善的制革废水处理和循环回用体系。此外公司及各子公司均按照当地环保监督管理部门要求制定了自行监测方案,并经当地环保部门备案,通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式,确保污染物达标排放。

技术研发优势公司建有双重的研发体系,公司总部建有技术中心,事业部设有产品开发团队,以实现信息共享、相互协同的研发机制。公司的技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术中心”,技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室,拥有福建省院士专家工作站、CNAS认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室,福建省皮革绿色设计与制造重点实验室(在建)。技术中心自成立以来,先后承担国家重点研发计划等国家级项目,福建省、泉州市、晋江市科技计划项目,2022年度开展自主科技创新项目23项;申请发明专利16项;截止2022年12月31日先后获得授权专利115项,其中发明专利88项。

机构预测更多>>

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.64	15.10	0.57	16.83	0.77	12.60	0.93	10.37
天风证券	0.64	15.10	0.53	18.30	0.70	13.71	0.91	10.65
广发证券	0.64	15.10	0.54	17.81	0.74	13.03	0.87	11.03
中信证券	0.64	15.10	0.59	16.36	0.76	12.73	0.97	9.98
长江证券	0.64	15.10	0.64	15.05	0.81	11.87	0.95	10.16
开源证券	0.64	15.10	0.56	17.37	0.87	11.03	1.03	9.38
华西证券	0.64	15.10	0.58	16.55	0.71	13.66	0.86	11.25

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

加强越南产能布局

　　兴业科技(002674) 　　拟收购富源科技100%股权并增资　　公司全资子公司兴业投资国际有限公司拟以150万美元收购富源科技有限公司100%股权，并向富源科技增资人民币5000万元。　　本次增资资金将主要用于场地改造、机台设备购置，打造皮革加工生产线，同时为其后续运营补充流动资金，确保富源科技能够尽快投产，增强公司在越南地区的供应能力。　　截止…

[查看全文] 2025-02-26

期待盈利能力回升

　　兴业科技(002674) 　　公司发布三季报　　公司24Q3收入7.5亿，同增1%；归母净利0.5亿同减35%，扣非后归母净利0.5亿同减33%；　　24Q1-3公司收入20亿同增4%，归母净利1.1亿同减37%，扣非后归母净利1亿同减33%；　　24Q1-3公司毛利率21.27%同减0.3pct；净利率7.7%同减2.88pct。　　24Q1-…

[查看全文] 2024-11-14

公司信息更新报告：Q3外销与汽车皮革增速亮眼，静待内需订单改善

　　兴业科技(002674) 　　Q3外销与汽车皮革增速亮眼，静待内需订单改善，维持“买入”评级2024Q3营业收入7.52亿元（+1.07%），归母净利润0.53亿元（-34.86%），2024Q1-Q3收入20.14亿元（+3.8%），归母净利润1.09亿元（-37%）。考虑内需订单疲软影响主业收入及利润，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净…

[查看全文] 2024-10-30

公司信息更新报告：H1资产减值拖累利润，汽车内饰皮革盈利好于预期

　　兴业科技(002674) 　　H1资产减值拖累利润，汽车内饰皮革盈利好于预期，维持“买入”评级2024H1收入/归母净利润为12.61/0.57亿元，yoy+5.5%/-38.4%。2024Q1/Q2收入5.97/6.65亿元，同比+28.6%/-9.2%，归母净利润0.35/0.23亿元，同比+22%/-65.1%。考虑鞋包袋皮革下游需求承压，我们下调…

[查看全文] 2024-08-22

宏兴净利率快速增长

　　兴业科技(002674) 　　公司发布2024年半年度报告　　24Q2公司营收6.65亿，同减9.2%；归母0.23亿元，同减65.1%；24H1公司营收12.61亿元，同增5.5%；归母0.57亿元，同减38.4%。24H1资产减值损失0.57亿元，去年同期为0.34亿元，系存货跌价准备增加所致。　　24H1公司鞋包带用皮革收入8.52亿，同减0.…

[查看全文] 2024-08-20

分红率94%强化股息属性，期待宏兴24年表现

　　兴业科技(002674) 　　23年归母净利同增24%，24Q1同增22% 　　公司发布财报，24Q1收入6亿，同比增长29%；归母净利0.4亿，同比增长22%，扣非归母净利0.3亿，同比增长45%。　　2023年公司收入27亿，同比增长36%；归母净利1.9亿，同比增长24%，扣非归母净利1.8亿，同比增长37%；23Q4收入7.6亿同增29%，归母…

[查看全文] 2024-05-11

公司信息更新报告：第二曲线快速增长且盈利亮眼，延续高分红比例

　　兴业科技(002674) 　　第二曲线快速增长且盈利亮眼，延续高分红比例，维持“买入”评级2023年收入/归母净利润为27/1.86亿元，yoy+35.81%/+23.74%，2024Q1收入/归母净利润为5.97/0.35亿元，yoy+28.6%/+22.0%，2023年拟派现金分红比例94%。考虑股权激励费用，我们下调2024-2025并新增2026…

[查看全文] 2024-04-25

宏兴收到项目定点通知，客户开拓再下一城

　　兴业科技(002674) 　　宏兴汽车皮革收到定点通知　　公司控股子公司宏兴汽车皮革近日获得某汽车主机厂某车型项目真皮内饰《定点通知》，将为客户供应真皮内饰。根据客户规划，本项目预计于2025年3月开始，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为人民币10亿元。　　《定点通知》是客户对宏兴汽车皮革真皮内饰开发能力和供应资格的认可，不构成销售合同；实际销量…

[查看全文] 2024-04-14

理想（核心客户）超预期，24业绩表现可期

　　兴业科技(002674) 　　宏兴皮革为理想L7、L8、L9内饰皮革供应商，伴随理想L系列交付量增长迎来增量订单。　　理想23Q4营收同增136%，24Q1展望创同期新高，或主要系24年款L7/8/9新款将在3月推出面市支持，同时伴随售价较低的L6将在4月上市降低购车门槛，交付量有望再创新高。2023年11月，理想L系列累计交付量突破35万辆。　　此…

[查看全文] 2024-03-04

汽车内饰收入快速增长

　　兴业科技(002674) 　　23Q3收入7.44亿，同增12.8%，归母净利0.81亿，同增0.5% 　　公司23Q1-3收入19.41亿，同增38.6%，23Q1/Q2/Q3收入及同比增速分别为4.64亿（yoy+79.0%）/7.32亿（yoy+52.1%）/7.44亿（yoy+12.8%）。　　23Q1-3归母净利1.74亿，同增31.7%，2…

[查看全文] 2023-11-24

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.3760	0.1958	0.1186	0.6383	0.5947	0.3181	0.0972	0.5159	0.4514
扣非每股收益(元)	--	0.1902	--	0.6182	--	0.2828	--	0.5159	--
稀释每股收益(元)	0.3720	0.1934	0.1173	0.6182	0.5947	0.3181	0.0972	0.5159	0.4514
归属净利润(元)	1.097亿	5715万	3463万	1.863亿	1.736亿	9284万	2838万	1.506亿	1.317亿
归属净利润同比增长(%)	-36.78	-38.44	22.03	23.74	31.74	80.64	629.59	-16.96	-25.71
归属净利润滚动环比增长(%)	-18.68	-21.78	3.35	-3.16	0.20	9.69	16.26	10.95	16.14
净资产收益率(加权)(%)	4.61	2.38	1.43	7.90	7.31	3.91	1.20	6.50	5.67
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.31	--	7.65	--	3.48	--	5.69	--
毛利率(%)	21.27	20.36	20.24	21.41	21.58	20.26	17.76	19.51	19.70
实际税率(%)	12.49	12.19	15.66	13.08	15.47	15.23	14.60	14.47	14.04
预收账款/营业总收入	0.376	0.196	0.119	0.638	0.595	0.318	0.097	0.516	0.451
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	0.000	--	--	--	0.000	--
总资产周转率(次)	0.477	0.301	0.145	0.683	0.498	0.303	0.120	0.560	0.396
资产负债率(%)	39.92	40.96	35.91	36.45	35.66	39.84	35.82	34.55	35.00

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.6383	0.5159	0.6212	0.3910	0.3907	0.3831	0.1494	0.2418	0.0553
扣非每股收益(元)	0.6182	0.5159	0.5805	0.3467	0.3791	0.3473	0.1315	0.2232	-0.0265
稀释每股收益(元)	0.6182	0.5159	0.6212	0.3910	0.3907	0.3831	0.1494	0.2418	0.0553
归属净利润(元)	1.863亿	1.506亿	1.813亿	1.155亿	1.180亿	1.157亿	4514万	6312万	1330万
归属净利润同比增长(%)	23.74	-16.96	56.93	-2.11	1.97	156.42	-28.49	374.58	-88.91
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.16	10.95	-26.72	66.70	-23.73	76.11	-30.62	38.48	-56.67
净资产收益率(加权)(%)	7.90	6.50	5.28	5.28	5.14	4.98	1.93	3.42	0.83
净资产收益率(扣非/加权)(%)	7.65	5.69	7.64	4.68	4.99	4.55	1.70	3.15	-0.40
毛利率(%)	21.41	19.51	24.41	18.83	15.37	13.81	8.33	9.19	8.27
实际税率(%)	13.08	14.47	13.67	13.63	13.08	15.26	16.06	14.84	11.10
预收账款/营业总收入	0.638	0.516	0.621	0.391	0.391	0.383	0.149	0.242	0.055
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	--	--	0.005	0.009	0.005	0.011	0.006
总资产周转率(次)	0.683	0.560	0.540	0.482	0.534	0.644	0.792	0.980	0.969
资产负债率(%)	36.45	34.55	29.66	30.64	22.49	21.88	11.23	12.47	37.98

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.1802	0.0772	0.1186	0.0436	0.2766	0.2209	0.0972	0.0645	0.2753
归属净利润(元)	5258万	2252万	3463万	1275万	8072万	6446万	2838万	1883万	8035万
归属净利润同比增长(%)	-34.86	-65.06	22.03	-32.28	0.47	35.69	629.59	373.86	30.67
归属净利润滚动环比增长(%)	133.48	-34.96	171.61	-84.21	25.23	127.15	50.73	-76.57	69.13
摊薄净资产收益率(%)	2.27	0.95	1.43	0.53	3.45	2.76	1.20	0.80	3.49
毛利率(%)	22.80	20.46	20.24	20.99	23.68	21.85	17.76	19.07	23.67

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	9280	8694	8815	9811	9251	9941	8998	9569	9841	1.047万
较上期变化(%)	6.74	-1.37	-10.15	6.05	-6.94	10.48	-5.97	-2.76	-6.01	-12.38
人均流通股(股)	3.113万	3.323万	3.277万	2.944万	3.123万	2.906万	3.210万	3.019万	2.935万	2.759万
较上期变化(%)	-6.31	1.39	11.30	-5.71	7.46	-9.49	6.35	2.84	6.39	14.14
筹码集中度	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中
股价(元)	9.620	10.22	10.57	11.56	12.03	11.73	10.13	9.816	9.988	11.11
人均持股金额(元)	29.95万	33.96万	34.63万	34.03万	37.57万	34.08万	32.53万	29.63万	29.32万	30.66万
十大股东持股合计(%)	69.33	68.45	68.70	68.27	68.28	68.40	68.27	67.93	69.07	69.75
十大流通股东持股合计(%)	69.52	68.71	68.97	68.27	68.29	68.44	68.39	67.94	69.08	69.85

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2024-03-04	10.70	-1.83	20.17万	215.8万	东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部	东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部
2024-02-21	9.860	-3.05	50.00万	493.0万	国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部	海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2024-02-20	9.680	-5.00	65.00万	629.2万	华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部	海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-11-27	12.99	-2.99	130.0万	1689万	兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部	中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部
2022-07-13	9.770	-12.06	140.0万	1368万	中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部	兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部
2022-04-22	8.690	-13.10	63.00万	547.5万	兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部	兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部
2022-04-20	8.880	-10.48	51.00万	452.9万	兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部	兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部
2022-03-18	8.670	-10.71	64.00万	554.9万	兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部	兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部
2022-01-28	9.120	-11.28	27.00万	246.2万	中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部	兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部
2022-01-14	10.39	-7.97	57.00万	592.2万	中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部	兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部

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2025-04-26	一季报预披露	于2025-04-26披露2025年一季报
2025-04-26	年报预披露	于2025-04-26披露2024年年报
2025-03-25	股权质押	[查看公告]石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)自2025-03-20起质押1050万股，占所持股比例为12.39%，占总股本比3.56%，累计质押4170万股，占所持股比例为49.20%，占总股本比14.13%
2025-03-25	解除质押	[查看公告]石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)于2025-03-21解除质押840万股，占所持股比例为9.91%，占总股本比2.85%，剩余质押4170万股(该笔质押起始日2024-05-09)
2025-02-13	投资互动	新增1条投资者互动内容。