业务回顾
在挑戰和機遇並存的市場環境中,我們致力於通過技術創新和管理提效實現核心主業的經營提效。同時,積極敏捷地把握新的技術革新和市場機遇帶來的商業空間,為業務的長期可持續發展打下基礎。以下為報告期內我們主要業務及產品的重點表現:訂閱解決方案報告期內,我們的訂閱解決方案收入約為人民幣9.19億元,同比下降31.9%,付費商戶數為62,924名,同比下降34.7%。每用戶平均收入上升4.2%至人民幣14,598元。智慧零售方面,截至2024年12月31日,我們的智慧零售收入約為人民幣6.18億元,同比增長0.7%,同比內生增長5.2%,佔訂閱解決方案收入的67.2%,商戶數量達到7,625家,其中品牌商戶達1,241家,品牌商戶的每用戶平均訂單收入約為人民幣19.3萬元。憑藉聚焦主業,主動縮減低質量業務的戰略以及智慧零售業務的穩健成長,我們在2024年全面實現大客化成功轉型。報告期內,我們在大客市場影響力進一步提升,在中國時尚零售百強中佔比48%,商業地產百強佔比50%,連鎖便利店百強佔比42%;使用一體化解決方案(零售+會員+企微)的合作商戶賬號同比增長59%,我們服務擁有百萬會員規模的客戶同比增長28%,擁有千萬會員規模的客戶同比增長20%。我們推出全新升級版智慧購百解決方案,該方案以購物中心、百貨商店為代表,面向商業地產領域九大業態提供全鏈路、一站式的數字化落地服務。2024年商業地產新客戶簽約增長70%,智慧購百解決方案已成功服務於保利商旅、新城控股集團、開元集團、武商集團等多家頭部客戶。我們同時積極響應「國補」以舊換新政策,我們的微商城、智慧零售、批發等解決方案已正式接入雲閃付支付通道,已助力瑞爾特、格力北京、聯想等眾多品牌與企業以把握政策紅利。我們作為首批接入騰訊微信小店的服務商,我們的智慧零售與微商城解決方案快速上線微盟小程序商城跳轉微信小店能力,支持小程序「一鍵送禮」,幫助商家快速整合微信全域流量,實現「微信小店+小程序」雙平台經營。2025年春節前夕,我們面向商家推出「微信小店開店扶持計劃」,為商家提供包括開店指導、流量激勵、運營扶持的一站式開店服務,幫助商家借勢春節實現業績增長。商家解決方案2024年,微盟營銷繼續秉持「科學驅動全域經營」的理念,憑藉卓越的營銷服務能力和創新精神,為眾多客戶在包括騰訊、快手、小紅書等多元平台渠道中打造諸多成功案例。報告期內,商家解決方案收入約為人民幣4.21億元,我們與廣告平台達成了對2023年廣告服務所獲得返點的一次性價格折讓合計約為人民幣1.29億元,還原該一次性價格折讓後,經調整收入約為人民幣5.50億元;毛利約為人民幣2.66億元,經調整毛利約為人民幣3.95億元,毛利率經調整後從63.1%增加至71.8%。報告期內,由於受經濟環境和廣告平台返點政策的影響,我們從廣告平台獲得的返點率降低,且沒有完全轉嫁至下游廣告主,對商家解決方案收入和利潤造成一定的壓力。對下游廣告主的返點已經做了相應調整,並有望在下一年度商家解決方案的收入和利潤端得到體現。2024年,微盟營銷助力商戶投放的廣告毛收入約為人民幣180.15億元,同比增長24.5%。商家解決方案付費商戶下降0.4%至66,669名,每付費商戶平均開支為人民幣270,208元,上升25.0%。2024年,我們採取以下手段以提升業務和客戶質量。首先,我們調整了客戶結構,降低了長賬期客戶的毛收入佔比,減少了資金的佔用金額和時間成本。同時,我們積極與現有客戶溝通,成功縮短了一部分客戶的賬期。通過這些措施,我們不僅提高了應收賬款的周轉率,還顯著提升了商家解決方案經營現金流的流入,確保了財務健康和運營效率,為未來的可持續發展奠定了堅實基礎。我們將不僅致力於維持廣告平台的市場份額領先,也着力提升客戶的質量,通過精細化管理助力公司在競爭激烈的市場中保持領先優勢。報告期內,我們的騰訊廣告大盤消耗同比增長26%,視頻號廣告消耗同比增長49%,並在騰訊廣告2024區域渠道年度獲獎服務商榜單中獲得25個重量級獎項,包括「戰略合作獎」、「營銷領軍獎」、「如翼領航合作夥伴」等,展現出我們在數字營銷領域的標桿實力和市場影響力。報告期內,我們在視頻號達人合作領域展現出顯著的增長潛力。2024年,本集團所服務的視頻號達人GMV猛增至近3億,深度孵化合作的達人數量增長近7.5倍,孵化單場千萬級達人1名,保持行業領先水平。我們還為生活、美食、劇情等多種類型主播提供日播培訓服務,平均單場帶貨GMV漲幅達400%;提供達人「從0到1孵化」服務,協助達人月漲粉超10萬、短視頻播放量超4,500萬。作為小紅書廣告和小紅書蒲公英的代理商,我們助力品牌在小紅書打造經營閉環,提供從營銷洞察、創意內容到達人營銷、短視頻拍攝等全鏈路服務,並利用數據分析工具,為品牌制定精準營銷策略,提升轉化效果。報告期內,我們所服務的客戶在小紅書平台年度消耗同比增長82%。我們繼續與快手深化合作,通過整合營銷、達人營銷、直播運營和私域運營等服務,幫助品牌在快手實現聲量與銷量雙增長。報告期內,我們的快手廣告年度消耗同比增長54%。
业务展望
1、多維度服務微信小店,長耕微信電商生態。我們看好基於微信小店的微信電商生態市場空間和商業前景。作為微信小店的核心服務商,借助微信生態的流量優勢和社交裂變效應,通過提供多維度的技術服務和運營服務能力,助力數以百萬計的商家實現在微信商業生態內公私域流量的高效轉化和業務增長。同時,依託微信內「流量-交易-複購」的有益循環,為品牌整合騰訊廣告資源打造精準營銷解決方案,支持商家快速在微信電商生態脫穎而出。2、聚焦電商零售,推進AIAgent應用落地。以DeepSeek為代表的國產高性能、低成本大模型,推動AI行業的發展從硬件基礎設施層向軟件應用層加速轉移。聚焦在本集團擁有產品和客戶服務經驗優勢的電商和零售垂直場景,我們將進一步拓展AIAgent應用矩陣,覆蓋從SaaS、營銷、中小微電商創業者在內的多圈層客戶,努力將市場口碑轉化為業務收入,成為AI企業應用頭部服務商。3、多場景深度運營,賦能實體零售數字化。聚焦「深度行業化」方向,我們將推動泛零售解決方案向更多垂直行業滲透,如「美業與寵物市場」等新興潛力領域。我們將着力拓展六大業務場景:會員業務、導購業務、批發業務、分銷業務、同城業務和預約業務。借助領先的數字化產品和服務,以多場景,多業務方向深入賦能實體零售提升業務運營效率和經營效果,實現業績可持續增長。4、產品驅動增長模式試水北美,尋求海外市場機遇。秉持產品驅動增長理念,本集團積極推進在北美等成熟市場試水海外營促銷產品應用及AI應用,以產品技術能力和行業經驗,幫助商家以高性價比實現營促銷和電商獨立站搭建等業務訴求,實現高效智能化經營。我們將抓住小紅書的國際化程度和吸引力提升所帶來的業務新機會,幫助更多品牌在小紅書平台上實現從種草到交易的完整鏈路。此外,我們將進一步推動旗下海鼎海外業務拓展及發展。