天富能源(SH600509)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.3593 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.3645 上市公司公告	0.3593	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 5.6033 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 5.5844 上市公司公告	5.6033	每股经营现金流(元)	0.5300
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	3.5867	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	12.86
稀释每股收益(元)	0.3645	每股未分配利润(元)	0.7069	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	16.40
总股本(万股)	137,439.74	流通股本(万股)	137,439.74	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	19.65
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.10 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.10 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.10

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	6.44	6.92	毛利率(%)	19.30	18.83	资产负债率(%)	69.67	68.47
营业总收入(元)	67.45亿	63.66亿	营业总收入滚动环比增长(%)	1.29	5.30	营业总收入同比增长(%)	5.95	17.68
归属净利润(元)	4.939亿	4.085亿	归属净利润滚动环比增长(%)	3.13	73.79	归属净利润同比增长(%)	20.90	163.65
扣非净利润(元)	4.225亿	3.711亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-3.90	75.66	扣非净利润同比增长(%)	13.85	154.98

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所属板块

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天然气
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央国企改革
西部大开发
太阳能
新能源
煤化工

经营范围

煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计、供热;仪器仪表生产、销售、安装;供热保温管生产、销售;阀门生产、销售;供热设备生产、销售、安装;电力行业技术咨询、技术服务;供热管网维修及改造;房屋租赁;信息技术开发;机电设备的销售;水电热力设备安装(限所属分支机构经营);自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外;环保技术的开发、转让和服务;物流仓储服务;清洁能源的开发与利用;煤基多联产技术的开发与利用;工程设计及相关技术服务;建筑材料、建筑防水卷材产品、润滑油销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务

电力与热力生产、供应,天然气供应,城镇供水及建筑施工等公司从事电力与热力生产、供应,天然气供应,城镇供水及建筑施工等业务,主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合能源服务,是西北地区唯一一家以热电联产模式为主,多种能源供应方式并举,发、供、调一体化的综合性能源上市公司。

行业背景

电力行业根据上市公司行业分类指引,公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业,也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展,尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。根据国家能源局发布 2022 年全社会用电量等数据,2022 年,全社会用电量 83,372 亿千瓦时,同比增长 3.60%。分产业看,第一产业用电量 1,146 亿千瓦时,同比增长 10.40%;第二产业用电量 57,001 亿千瓦时,同比增长 1.20%;第三产业用电量 14,859 亿千瓦时,同比增长 4.40%;城乡居民生活用电量 13,366 亿千瓦时,同比增长 13.80%。2022 年,新疆石河子地区大工业企业增产扩产,电力需求有所增加,公司供电量较去年同期增加 19.57 亿千瓦时,同比增长 10.63%。

核心竞争力

良好的区位优势及区域发展带动优势公司拥有新疆兵团目前最大的独立性地方电网,是兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商,拥有独立的营业区域,现已建成覆盖石河子地区全境独立电网及完备的输变电体系,并已建成覆盖石河子市全区的集中供热管网、城市供水管网和天然气管网;具备长期稳定高效的网内调度运营经验,电、热、水、天然气四大主业在石河子地区处于天然垄断地位。八师石河子是兵团北疆师市主要的电力负荷中心,公司供电结构包括居民用电、一般工商业用电、农业以及大工业用电, 2022 年大工业用户供电量为 178 亿千瓦时,占公司总售电量的 89%,随着石河子地区未来经济的快速发展,现有大工业用电企业的产能扩张以及新进用电企业的增加,预计"十四五"末,八师全社会用电量大幅增长,将使石河子地区长期处于电力能源供不应求的状态,这将为未来新增电源的电力消纳提供稳定的保障。公司在八师石河子地区拥有电、热、水、气等方面业务的天然垄断优势,将受益于所在地区经济发展所带来的多种能源需求的不断提升。

区域性鼓励政策优势及良好的战略机遇新疆维吾尔自治区发展改革委编制印发《服务推进自治区大型风电光伏基地建设操作指引(1.0 版)》,鼓励各类投资主体充分利用沙漠、戈壁、荒漠布局建设风电、光伏发电等新能源项目,实现便利、高效服务和有效管理,加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。新疆将以《操作指引》出台为契机,锚定碳达峰碳中和目标,加速推进新疆建设国家大型清洁能源基地,让新疆"绿电"在助力全国能源低碳转型中发挥更大作用。报告期内,公司已投资建设 40 万千瓦光伏发电项目与新疆地区鼓励性政策相契合,有利于优化公司电源结构,增强电力业务核心竞争力,并可有效弥补兵团北疆电力缺口,为公司带来良好的经济效益,提升公司的持续盈利能力。

新材料领域发展潜力大随着新能源汽车、充电基础设施、5G 基站、工业和能源等应用领域下游需求的爆发增长,未来 SiC 器件的市场规模成倍扩大,碳化硅材料市场供应将持续增加。公司积极布局第三代半导体碳化硅新材料产业,2020 年公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资扩股,并在 2021 年持续加大了投资力度,目前公司已持有北京天科合达半导体股份有限公司 9.09%的股份,成为该公司第二大股东。未来,公司新材料产业将具备一定规模,形成与新能源产业协同发展的格局。

机构预测更多>>

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.31	19.65	0.44	14.00	0.54	11.43	0.61	10.05
华源证券	0.31	19.65	0.44	14.00	0.54	11.43	0.61	10.05

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

业绩符合预期期待兵团电网机制进一步理顺

　　天富能源(600509) 　　事件：公司发布三季度业绩报告，前三季度实现营收67.45亿元，同比增长5.95%；归母净利润4.94亿元，同比增长20.9%；扣非后归母净利润4.23亿元，同比增长13.85%。　　单三季度实现营收21.95亿元，同比增长6.09%；归母净利润1.81亿元，同比增长9.49%；扣非后归母净利润1.25亿元，同比下降13.0…

[查看全文] 2024-10-29

上半年业绩符合预期期待机制进一步理顺

　　天富能源(600509) 　　投资要点：　　事件：公司发布2024年半年报，上半年实现营收45.5亿元，同比增长5.88%；归母净利润3.13亿元，同比增长28.63%；扣非后归母净利润2.98亿元，同比增长30.81%。单二季度实现营收22.7亿元，同比增长7.56%；归母净利润1.66亿元，同比增长43.33%；扣非后归母净利润1.51亿元，同比增…

[查看全文] 2024-08-21

新疆兵团最大电网电改国改迎新机遇

　　天富能源(600509) 　　投资要点：　　新疆资源、区位、政策三要素加持，兵团最大电网迎来新机遇。天富能源当前控股股东为中新建电力集团，实控人为新疆兵团国资委，拥有覆盖新疆八师石河子地区220kv环网，为八师石河子唯一能源供应商。截至2023年底控股装机356万千瓦，火电、水电、光伏分别为289、23、44万千瓦，年供电量200亿千瓦时量级，为新疆兵…

[查看全文] 2024-07-02

[查看全文] 2014-11-24

[查看全文] 2014-05-04

[查看全文] 2013-12-16

[查看全文] 2013-11-07

[查看全文] 2013-11-01

[查看全文] 2013-10-21

发电量下降较快拖累整体收入增长，盈利依然有显著提升

[查看全文] 2013-09-03

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.3645	0.2289	0.1073	0.3406	0.2962	0.1765	0.1108	-0.1725	-0.5574
扣非每股收益(元)	--	0.2175	--	0.3234	--	0.1650	--	-0.1798	--
稀释每股收益(元)	0.3645	0.2289	0.1073	0.3406	0.2962	0.1765	0.1108	-0.1725	-0.5574
归属净利润(元)	4.939亿	3.132亿	1.471亿	4.309亿	4.085亿	2.435亿	1.276亿	-1.987亿	-6.418亿
归属净利润同比增长(%)	20.90	28.63	15.28	316.90	163.65	154.68	158.11	-343.14	-635.07
归属净利润滚动环比增长(%)	3.13	11.15	4.53	-49.41	73.79	229.83	174.84	75.38	-28.27
净资产收益率(加权)(%)	6.44	4.14	1.96	6.57	6.92	4.18	2.14	-3.42	-11.50
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.93	--	6.24	--	3.91	--	-3.57	--
毛利率(%)	19.30	18.44	18.82	16.65	18.83	18.89	20.79	9.21	-1.07
实际税率(%)	3.88	0.93	3.14	-0.97	4.75	1.84	1.81	--	--
预收账款/营业总收入	0.365	0.229	0.107	0.341	0.296	0.177	0.111	-0.173	-0.557
经营净现金流/营业总收入	0.003	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.000	0.000
总资产周转率(次)	0.266	0.186	0.098	0.420	0.281	0.185	0.098	0.373	0.250
资产负债率(%)	69.67	67.95	66.86	67.98	68.47	67.61	72.04	71.69	73.37

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.3406	-0.1725	-0.0389	0.0421	-0.3361	0.0430	0.1900	0.3500	0.3500
扣非每股收益(元)	0.3234	-0.1798	-0.1128	-0.0172	-0.4158	0.0199	0.1600	0.2959	0.2500
稀释每股收益(元)	0.3406	-0.1725	-0.0389	0.0421	-0.3361	0.0430	0.1900	0.3500	0.3500
归属净利润(元)	4.309亿	-1.987亿	-4483万	4853万	-3.870亿	4954万	1.788亿	3.126亿	3.125亿
归属净利润同比增长(%)	316.90	-343.14	-192.38	112.54	-881.08	-72.29	-42.81	0.05	-10.01
归属净利润滚动环比增长(%)	-49.41	75.38	-136.74	128.96	-76.57	213.17	-45.21	8.06	-14.95
净资产收益率(加权)(%)	6.57	-3.42	-0.76	0.82	-5.71	0.76	3.61	6.69	6.95
净资产收益率(扣非/加权)(%)	6.24	-3.57	-2.19	-0.67	-7.06	0.35	3.00	5.74	5.12
毛利率(%)	16.65	9.21	12.99	22.52	14.94	21.92	28.28	31.24	30.06
实际税率(%)	-0.97	--	--	26.89	--	47.27	22.77	19.37	17.74
预收账款/营业总收入	0.341	-0.173	-0.039	0.042	-0.336	0.043	0.190	0.350	0.350
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.222	0.177	0.184	0.221	0.200
总资产周转率(次)	0.420	0.373	0.323	0.226	0.235	0.242	0.218	0.198	0.221
资产负债率(%)	67.98	71.69	70.37	69.85	66.45	69.28	65.97	74.86	72.68

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.1334	0.1216	0.1073	0.0444	0.1197	0.0657	0.1108	0.3849	-0.1707
归属净利润(元)	1.807亿	1.661亿	1.471亿	2239万	1.651亿	1.159亿	1.276亿	4.432亿	-1.966亿
归属净利润同比增长(%)	9.49	43.33	15.28	-94.95	183.96	151.35	158.11	369.00	-944.69
归属净利润滚动环比增长(%)	8.81	12.90	557.10	-86.44	42.45	-9.19	-71.21	325.47	12.88
摊薄净资产收益率(%)	2.34	2.17	1.96	0.30	2.23	1.75	2.21	8.09	-3.67
毛利率(%)	21.08	18.06	18.82	12.26	18.70	16.91	20.79	29.54	0.71

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	5.758万	5.848万	5.777万	5.857万	5.620万	6.360万	4.894万	5.767万	6.448万	6.774万
较上期变化(%)	-1.53	1.23	-1.37	4.22	-11.65	29.97	-15.14	-10.57	-4.80	0.12
人均流通股(股)	2.395万	2.358万	2.387万	1.966万	2.049万	1.810万	2.353万	1.997万	1.786万	1.700万
较上期变化(%)	1.55	-1.22	21.43	-4.05	13.18	-23.06	17.84	11.81	5.05	-0.12
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	较分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	5.850	5.345	5.578	6.315	6.247	7.576	6.451	5.025	4.559	4.928
人均持股金额(元)	14.01万	12.61万	13.32万	12.42万	12.80万	13.72万	15.18万	10.03万	8.142万	8.377万
十大股东持股合计(%)	43.61	42.98	42.98	43.52	43.16	45.59	48.36	47.36	47.05	48.78
十大流通股东持股合计(%)	43.61	42.98	42.98	45.89	45.37	45.59	48.36	47.36	47.05	48.78

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2024-10-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部	1.080亿	3.57	--	0.00
中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部	1.030亿	3.40	--	0.00
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部	6924万	2.29	--	0.00
东莞证券股份有限公司湖北分公司	4699万	1.55	--	0.00
沪股通专用	4387万	1.45	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
机构专用	--	0.00	5234万	1.73
东莞证券股份有限公司湖北分公司	--	0.00	5043万	1.66
沪股通专用	--	0.00	4735万	1.56
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部	--	0.00	4373万	1.44
国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部	--	0.00	4064万	1.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	3.711亿	12.25	2.345亿	7.74

2023-11-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部	2376万	5.55	--	0.00
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部	1855万	4.33	--	0.00
广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部	1320万	3.08	--	0.00
华泰证券股份有限公司总部	1164万	2.72	--	0.00
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部	1157万	2.70	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
机构专用	--	0.00	3339万	7.80
中信证券股份有限公司上海分公司	--	0.00	1205万	2.82
申万宏源证券有限公司证券投资总部	--	0.00	1180万	2.76
沪股通专用	--	0.00	717.5万	1.68
申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部	--	0.00	714.4万	1.67
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	7871万	18.40	7156万	16.72

2023-03-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司总部(非营业场所)	1781万	4.90	--	0.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司	1232万	3.39	--	0.00
西南证券股份有限公司上海浦东新区银城路证券营业部	971.8万	2.67	--	0.00
国泰君安证券股份有限公司总部	860.0万	2.37	--	0.00
华泰证券股份有限公司总部	720.4万	1.98	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
机构专用	--	0.00	9302万	25.59
机构专用	--	0.00	3927万	10.80
机构专用	--	0.00	821.3万	2.26
机构专用	--	0.00	689.8万	1.90
信达证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部	--	0.00	583.6万	1.61
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	5566万	15.31	1.532亿	42.16

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交易日期	成交价(元)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-04-10	6.020	33.60万	202.3万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2025-03-03	6.240	33.10万	206.5万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2025-02-14	6.160	32.80万	202.1万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-11-27	7.050	29.10万	205.2万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-11-15	6.630	37.54万	248.9万	中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部	中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部
2024-10-29	7.800	26.00万	202.8万	中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部	中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-10-14	5.710	38.00万	217.0万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-01-22	5.100	39.50万	201.5万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-01-12	5.740	38.29万	219.8万	中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部	机构专用
2024-01-12	5.740	72.74万	417.5万	中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部	中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-04-14	1595万	1193万	5.023亿	900.0	1.050万	213.9万
2025-04-11	1490万	2077万	4.983亿	0	9.520万	217.4万
2025-04-10	1407万	2899万	5.042亿	0	1.490万	272.2万
2025-04-09	2494万	3845万	5.191亿	6200	2200	276.5万
2025-04-08	3063万	5367万	5.326亿	1.200万	0	275.9万
2025-04-07	3769万	4575万	5.557亿	2.100万	1.680万	267.0万
2025-04-03	2838万	3221万	5.637亿	600.0	2.210万	294.0万
2025-04-02	3358万	2010万	5.675亿	1200	0	307.7万
2025-04-01	3107万	3185万	5.541亿	100.0	9000	311.1万
2025-03-31	3943万	3573万	5.548亿	1.440万	300.0	312.7万

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2025-04-26	一季报预披露	于2025-04-26披露2025年一季报
2025-04-26	年报预披露	于2025-04-26披露2024年年报
2025-04-14	融资融券	融资余额5.023亿，融资净买入额401.7万同类事件
	2025-04-11	融资余额4.983亿，融资净买入额-587万
	2025-04-10	融资余额5.042亿，融资净买入额-1492万
	2025-04-09	融资余额5.191亿，融资净买入额-1351万
	2025-04-08	融资余额5.326亿，融资净买入额-2304万
2025-04-10	大宗交易	成交均价6.02元，溢价0.00%，成交量33.6万股，成交金额202.3万元同类事件
	2025-03-03	成交均价6.24元，溢价0.00%，成交量33.1万股，成交金额206.5万元
	2025-02-14	成交均价6.16元，溢价0.00%，成交量32.8万股，成交金额202.1万元
	2024-11-27	成交均价7.05元，溢价0.00%，成交量29.1万股，成交金额205.2万元
	2024-11-15	成交均价6.63元，溢价0.00%，成交量37.54万股，成交金额248.9万元
2025-04-02	投资互动	新增1条投资者互动内容。

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