时代新材(SH600458)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.5396 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.5500 上市公司公告	0.5396	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 7.3850 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 7.3800 上市公司公告	7.3850	每股经营现金流(元)	0.2305
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	4.0382	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	24.50
稀释每股收益(元)	0.3700	每股未分配利润(元)	2.2167	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	24.50
总股本(万股)	82,444.82	流通股本(万股)	80,279.82	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	28.22
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.79 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.82 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.79

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	7.47	--	毛利率(%)	16.19	15.46	资产负债率(%)	67.76	67.43
营业总收入(元)	200.6亿	--	营业总收入滚动环比增长(%)	0.12	6.00	营业总收入同比增长(%)	14.35	--
归属净利润(元)	4.449亿	--	归属净利润滚动环比增长(%)	2.77	1.22	归属净利润同比增长(%)	15.20	--
扣非净利润(元)	4.108亿	4.212亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-18.10	38.75	扣非净利润同比增长(%)	-0.02	1.48

全国汽车销量(中汽协)(万辆,2025-02-01更新) 行业	212.9

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新材料

经营范围

许可项目:铁路运输基础设备制造;特种设备检验检测;道路货物运输(不含危险货物);认证服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;铁路运输辅助活动;金属结构制造;金属结构销售;模具制造;模具销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);认证咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主营业务

高分子材料的研究及工程化应用时代新材以高分子材料的研究及工程化应用为核心,致力于从事轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售,产品品种千余种。轨道交通产业主要从事轨道交通机车车辆减振降噪、车体轻量化系列产品的研发、生产与销售;工业与工程产业主要从事线路(含城轨)减振降噪、桥隧与建筑减震隔震、工业减振产品的研发、制造与销售;风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维业务;汽车产业主要从事高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售;高分子新材料产业主要从事高性能聚氨酯、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、先进纸基材料、有机硅、PAI 聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究与工程化应用。

行业背景

轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车产品、新材料及其他时代新材紧跟全球经济发展步伐,利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品,所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一,在线路减振、桥梁与建筑减隔震等领域均处于行业前列,是轨道车辆减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一,在风力发电领域是风电叶片规模位居国内第二和国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一,是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业;风电风机弹性减振产品销售规模和市场占有率位居国内第一;在全球汽车减振细分领域规模排名第三,是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业;在高分子新材料产业领域,近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累,公司已经发展成为跨行业发展,国际化经营的高科技公司。

核心竞争力

雄厚的技术研发实力公司是国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国家级技术创新平台。公司拥有先进完备的技术研发平台和检测分析装备,拥有一支专业结构合理,跨学科、高层次的各类专业人才队伍。公司围绕高分子及复合材料形成了减振技术、降噪技术、轻量化技术、绝缘技术及阻燃技术五大核心技术,具备了高分子材料合成及改性能力、结构设计与仿真能力、复合材料制备能力、振动控制能力、系统结构方案能力、工艺装备设计能力和检测能力分析评价七大核心能力,产品及其系统解决方案广泛应用于高铁、动车组及铁路干线新型机车和货车,城市轨道交通及工程机械行业,风电产业,汽车产业等领域。公司在轨道交通、风电、汽车三大核心产业已经实现领跑,在工程建筑、船舶部件、电子信息等产业逐步突破,逐步成为进口高分子材料及其部件的国内首选供应商。公司已发展成为国内最具影响力的高分子材料的研究及工程化应用的高科技产业基地之一。

良好的产品品牌与企业信誉优势公司以“连接世界、造福人类”为企业使命,秉承“唯实、精进、创新、成事”的企业精神,致力于成为客户、股东、投资者和员工等利益相关方欢迎和尊重的企业。“时代新材”是国内高分子材料应用领域最著名品牌之一,在国内外市场享有很高的声誉。获得国家技术创新示范企业称号、全国和谐劳动关系创建示范企业称号、湖南省第五届省长质量奖、湖南省质量信用 AAA 级企业、五星级服务认证企业、湖南省诚信建设示范单位、湖南省治理信誉等级 AAA 级企业、湖南省重点工业产品生产企业分组监督 AA 级企业、湖南省文明标兵单位、湖南省科学技术进步一等奖、湖南省质量技术创新大赛一等奖等荣誉,同时也是湖南省新材料产业协会副会长单位、中国橡胶工业协会副会长单位、2022 年度全球非轮胎橡胶制品前 20 强单位和国家知识产权示范企业,2022 年入选了科改示范企业名单。

优质的客户资源与不断优化的客户结构时代新材有着行业一流的客户优势,公司拥有一批长期合作的优质客户资源。在轨道交通市场,与世界主要先进机车车辆制造企业(中国中车、WABTEC、ALSTOM、EMD、SIEMENS、CAF、ROTEM、TALGO、PESA、TMH 等)建立了战略合作关系并实现批量供货,并为 WABTEC、ALSTOM 悬挂部件全球最大供应商,也是国铁集团及众多城市地铁公司轨道车辆减振部件的核心供应商;在工业与工程市场,是国内悬挂部件和铁路桥梁支座产品最大供应商之一,产品出口澳大利亚、意大利、俄罗斯、秘鲁、罗马尼亚、韩国和马来西亚等国家,是五大扣件集成商、三大桥梁厂以及中铁、中交、中建各大施工单位的主要供应商;在风电市场形成国内以远景能源、浙江运达、中车风电等为主,海外以 Vestas、Nordex 等为主的客户结构,大力开发东方电气、海装风电等新客户,成功突破头部客户明阳风电,同时系统性提升风电叶片运维市场开拓和服务能力;在汽车市场紧跟全球行业发展趋势,主要客户均为汽车行业内中高端一线品牌,一方面与大众、奥迪、奔驰、宝马、一汽、福特、通用、特斯拉等形成了紧密的战略合作关系,另一方面聚焦新能源汽车头部企业,积极布局打造新的市场增长点。

国际化布局公司在立足国内保地位,面向全球谋发展的基础上,积极致力于海外市场的开拓,成功并购德国BOGE及澳大利亚 Delkor公司后,公司在除非洲以外的四大洲超过七个国家拥有了子公司和办事机构,公司新成立的香港子公司及跨境资金池可实现公司全球资金快捷高效调度,公司现有的全球资源平台有力支撑了公司本部原有轨道、风电产业海外业务的拓展,同时促成公司逐步构建全球化的生产、采购、营销、售后网络体系,提升公司在全球范围获取、整合、共享资源的能力。

国内铁路减振细分行业龙头公司是我国最大的专门从事轨道交通线路和车辆减震抗噪弹性元件研发和生产的企业，主营产品减振降噪弹性元件产品市场占有率超过50%，其中机车市场，客车市场，货车市场占有率分别为80-90%，40-50%，10-20%。公司开发的与高速铁路线路有关的配件产品包括伸缩缝，防水涂料，铁路扣件，轨道减震器，CA砂浆及桥梁支座等6类，是国内CA砂浆，高铁道岔弹性铁垫板，风机减振器的唯一供应商。

核心技术优势公司第一大股东株洲电力机车研究所是我国唯一的铁路电力机车车辆行业的产品开发型研究所，拥有国内目前最大的橡塑弹性元件企业技术中心的优势。08年公司国家项目申报资金总计超过4000万元，其中国家863计划“动车组用减振降噪弹性元件”和国家科技支撑计划“轨道交通高速列车用高分子材料和减振制品的关键技术开发”等项目年内获批国拨资金1000余万元。经建设完成的现代化工业园生产基地占地120亩，可年产各类弹性元件1000多万件，下属检测中心为中国铁路产品认证中心签约实验室。

政府补贴

收到政府补助2023年1月5日公司对外公告,2022年8月1日至2022年12月31日,公司及合并范围内全资及控股子公司收到当地政府支付的款项约合人民币17,381,182.59元(未经审计)。按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定,按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,上述公司收到的与收益相关的政府补助将在满足补助所附条件时计入当期损益,收到的与资产相关的政府补助计入递延收益,具体会计处理和最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.47	28.22	0.60	21.95	0.88	14.99	1.08	12.27
甬兴证券	0.47	28.22	0.71	18.54	0.99	13.41	1.19	11.14
长江证券	0.47	28.22	0.58	22.61	0.94	14.01	1.32	10.00
国信证券	0.47	28.22	0.51	25.83	0.86	15.46	1.01	13.13
东北证券	0.47	28.22	0.55	24.11	0.74	17.93	0.85	15.48
华创证券	0.47	28.22	0.57	23.34	0.87	15.14	1.02	12.91
中信证券	0.47	28.22	0.69	19.19	0.90	14.73	1.07	12.32

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.3700	0.2700	0.1500	0.4800	0.3400	0.2500	0.1300	0.4400	0.2600
扣非每股收益(元)	--	0.2400	--	0.5200	--	0.2100	--	0.2100	--
稀释每股收益(元)	0.3700	0.2700	0.1500	0.4800	0.3400	0.2500	0.1300	0.4400	0.2600
归属净利润(元)	3.047亿	2.219亿	1.200亿	3.862亿	2.742亿	2.026亿	1.084亿	3.565亿	2.077亿
归属净利润同比增长(%)	11.13	9.51	10.73	8.30	31.97	43.41	40.47	96.51	37.57
归属净利润滚动环比增长(%)	2.77	1.92	3.01	-8.70	1.22	7.77	8.76	49.70	26.42
净资产收益率(加权)(%)	5.14	3.80	2.07	6.79	4.88	3.61	1.94	6.86	4.19
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.45	--	7.39	--	3.07	--	3.26	--
毛利率(%)	16.19	16.51	16.87	16.35	15.46	14.57	14.33	12.14	11.52
实际税率(%)	21.70	20.97	21.36	18.20	28.25	25.91	30.79	11.93	24.83
预收账款/营业总收入	0.370	0.270	0.150	0.480	0.340	0.250	0.130	0.440	0.260
经营净现金流/营业总收入	--	--	0.000	--	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
总资产周转率(次)	0.668	0.458	0.228	0.988	0.680	0.451	0.231	0.896	0.618
资产负债率(%)	67.76	66.33	64.25	64.20	67.43	66.31	63.15	63.33	67.80

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.4800	0.4400	0.2300	0.4100	0.1100	-0.5300	0.0900	0.3000	0.3900
扣非每股收益(元)	0.5200	0.2100	0.0500	0.2500	-0.7900	-0.5800	-0.0100	0.1800	0.3500
稀释每股收益(元)	0.4800	0.4400	0.2300	0.4100	0.1100	--	--	0.0000	--
归属净利润(元)	3.862亿	3.565亿	1.814亿	3.266亿	9011万	-4.270亿	6922万	2.437亿	2.556亿
归属净利润同比增长(%)	8.30	96.51	-44.44	262.46	121.10	-716.79	-71.59	-4.65	256.91
归属净利润滚动环比增长(%)	-8.70	49.70	-43.85	66.76	110.77	-516.33	-21.81	3.26	59.23
净资产收益率(加权)(%)	6.79	6.86	3.79	6.91	1.91	-7.85	1.41	5.05	8.49
净资产收益率(扣非/加权)(%)	7.39	3.26	0.79	4.18	-13.36	-9.42	-0.14	3.00	7.43
毛利率(%)	16.35	12.14	13.67	17.78	16.46	14.83	16.71	16.84	17.04
实际税率(%)	18.20	11.93	20.77	18.26	59.38	--	-4.19	14.46	4.19
预收账款/营业总收入	0.480	0.440	0.230	0.410	0.110	-0.530	0.090	0.300	0.390
经营净现金流/营业总收入	--	0.000	0.000	--	--	--	0.005	0.005	0.010
总资产周转率(次)	0.988	0.896	0.870	0.956	0.796	0.839	0.817	0.880	0.920
资产负债率(%)	64.20	63.33	69.39	69.13	68.99	66.44	65.00	63.34	63.78

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.1000	0.1200	0.1500	0.1400	0.0900	0.1200	0.1300	0.1800	0.0800
归属净利润(元)	8280万	1.019亿	1.200亿	1.120亿	7155万	9426万	1.084亿	1.488亿	6646万
归属净利润同比增长(%)	15.72	8.10	10.73	-24.74	7.66	46.95	40.47	388.93	298.32
归属净利润滚动环比增长(%)	-18.75	-15.07	7.13	56.53	-24.09	-13.00	-27.19	123.90	3.61
摊薄净资产收益率(%)	1.40	1.73	2.05	1.95	1.26	1.67	1.94	2.82	1.33
毛利率(%)	15.56	16.17	16.87	18.62	17.14	14.79	14.33	13.59	12.33

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-02-28	2022-12-31
股东人数(户)	3.564万	3.477万	3.819万	4.079万	4.162万	4.012万	4.026万	4.335万	4.700万	5.026万
较上期变化(%)	2.48	-8.94	-6.37	-2.01	3.74	-0.36	-7.13	-7.76	-6.49	-4.62
人均流通股(股)	2.253万	2.309万	2.102万	1.968万	1.929万	2.001万	1.994万	1.852万	1.708万	1.597万
较上期变化(%)	-2.42	9.82	6.80	2.05	-3.61	0.36	7.67	8.42	6.94	4.85
筹码集中度	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	非常分散
股价(元)	10.81	9.917	11.54	8.640	9.043	10.08	11.77	10.93	10.75	8.757
人均持股金额(元)	24.35万	22.90万	24.25万	17.01万	17.44万	20.18万	23.47万	20.24万	18.36万	13.99万
十大股东持股合计(%)	52.17	52.11	51.49	--	51.17	51.73	53.76	53.91	--	52.14
十大流通股东持股合计(%)	53.59	53.52	52.89	--	52.56	53.13	55.08	53.91	--	52.14

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2022-01-11	12.32	0.00	16.24万	200.1万	招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部	中信证券股份有限公司上海分公司
2021-11-30	10.32	-15.06	120.0万	1238万	中国国际金融股份有限公司上海分公司	中信建投证券股份有限公司株州建设中路证券营业部
2021-08-03	8.850	-8.29	44.87万	397.1万	中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部	中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2016-12-30	14.04	-0.78	399.3万	5607万	东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部	中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部
2016-12-29	14.11	0.71	340.0万	4797万	东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部	中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部
2016-12-28	14.27	0.28	200.0万	2854万	申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部	中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部
2016-12-26	14.21	-0.56	100.0万	1421万	中信证券股份有限公司总部(非营业场所)	中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部
2013-12-27	9.710	-1.42	200.0万	1942万	中信建投证券股份有限公司株州建设中路证券营业部	中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部
2013-12-27	9.710	-1.42	150.0万	1457万	中信建投证券股份有限公司株州建设中路证券营业部	申银万国证券股份有限公司眉山三苏大道证券营业部
2013-12-27	9.710	-1.42	120.0万	1165万	中信建投证券股份有限公司株州建设中路证券营业部	方正证券股份有限公司株洲新华路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-03-28	1417万	1099万	2.316亿	4100	5400	82.36万
2025-03-27	1372万	1187万	2.283亿	8500	1800	87.20万
2025-03-26	1144万	1164万	2.265亿	5500	1.330万	78.52万
2025-03-25	692.3万	1253万	2.267亿	4100	1400	89.09万
2025-03-24	1536万	1395万	2.323亿	2.190万	6400	84.07万
2025-03-21	1709万	2111万	2.309亿	1.660万	0	65.29万
2025-03-20	653.0万	1138万	2.349亿	0	7800	41.89万
2025-03-19	730.5万	1394万	2.398亿	0	4900	52.03万
2025-03-18	970.2万	1114万	2.464亿	4900	1.440万	59.26万
2025-03-17	1881万	1375万	2.478亿	2500	1800	73.62万

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2025-04-30	一季报预披露	于2025-04-30披露2025年一季报
2025-04-30	年报预披露	于2025-04-30披露2024年年报同类事件
	2025-03-29	2024年1-12月快报披露，营业总收入200.6亿元，归属净利润4.449亿元，基本每股收益0.55元
2025-03-28	融资融券	融资余额2.316亿，融资净买入额318.1万同类事件
	2025-03-27	融资余额2.283亿，融资净买入额185.2万
	2025-03-26	融资余额2.265亿，融资净买入额-19.4万
	2025-03-25	融资余额2.267亿，融资净买入额-560.9万
	2025-03-24	融资余额2.323亿，融资净买入额140.9万
2025-03-20	投资互动	新增3条投资者互动内容。
2024-12-21	增发	[查看公告]计划非公开增发不超过2.474亿股，募集资金不超过13亿元，进度：股东大会修改