安德利(SH605198)操盘必读-PC

NEW2025一季报已披露，一图看懂最新财报数据，点击查看>>

最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.2523 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.2500 上市公司公告	0.2523	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 8.0065 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 8.0065 上市公司公告	8.0065	每股经营现金流(元)	1.0748
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	--	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	58.36
稀释每股收益(元)	0.2500	每股未分配利润(元)	6.7726	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	68.48
总股本(万股)	34,120.00	流通股本(万股)	25,053.60	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	77.07
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 7.36 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 7.36 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	7.36

数据来源:2025一季报，部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	3.20	2.09	毛利率(%)	22.25	25.48	资产负债率(%)	4.06	3.26
营业总收入(元)	4.298亿	2.704亿	营业总收入滚动环比增长(%)	11.25	5.34	营业总收入同比增长(%)	58.98	20.93
归属净利润(元)	8607万	5336万	归属净利润滚动环比增长(%)	12.55	-3.35	归属净利润同比增长(%)	61.31	-13.82
扣非净利润(元)	8503万	6005万	扣非净利润滚动环比增长(%)	9.57	8.85	扣非净利润同比增长(%)	41.60	51.70

数据来源：2025一季报(最新数据)，2024一季报(上年同期)，部分数据来自最新业绩快报

曾用名：德利股份

大事提醒更多>>

2025-06-18	限售解禁	[查看公告]2025-06-18预计解禁数量2000万股，占总股本比例5.86%，股份类型：其他类型(根据历史公告推算，实际情况以上市公司公告为准)
2025-06-12	股东大会	[查看公告]于2025-06-12召开2025年第一次临时股东大会查看详情> 1、关于2024年度利润分配方案的议案
2025-06-04	股东减持	烟台兴安投资中心(有限合伙)于2025-03-28至2025-06-03减持218万股，变动数量占流通股比例0.68%，交易均价42.09元同类事件
	2025-03-28	烟台兴安投资中心(有限合伙)于2025-03-27减持44万股，变动数量占流通股比例0.14%，交易均价36.65元
	2024-08-30	烟台兴安投资中心(有限合伙)于2024-05-30至2024-08-29减持250万股，变动数量占流通股比例0.72%，交易均价27.80元
2025-05-23	机构调研	于2025-05-23接待调研，参与对象：爱建证券资管等，参与方式：特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场同类事件
	2025-05-16	于2025-05-15接待调研，参与对象：投资者网上提问，参与方式：2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日
	2024-08-31	于2024-08-29接待调研，参与对象：国信证券，参与方式：现场座谈
	2024-07-24	于2024-07-23接待调研，参与对象：博时基金等，参与方式：现场座谈
	2024-06-15	于2024-06-13接待调研，参与对象：东北证券，参与方式：现场座谈
2025-05-21	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派2.50元(含税)(董事会预案) 查看详情> 2025-05-21：董事会预案

核心题材更多>>

所属板块

行业
食品饮料
地区
山东板块
沪股通
AH股
节能环保

经营范围

生产销售各种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、饮用水、果醋、果酱、罐头、食用果蔬香精及食品用香料;铁制包装品的加工销售;果渣的生物综合利用;从事各种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、果浆、食用果蔬香精及食品用香料的批发和进出口业务;自有房屋出租(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。

主营业务

浓缩果汁的加工生产及销售公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一。在陕西、山东、山西、辽宁、江苏及四川等省的原料果产区附近建有8个浓缩果汁加工基地,拥有16条浓缩果汁生产线,浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。

行业背景

酒、饮料和精制茶制造业根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“C-制造业”下的“C15-酒、饮料和精制茶制造业”;根据《国民经济行业分类》,公司所处行业为“C-制造业”下的“C1523-果菜汁及果菜汁饮料制造”。

核心竞争力

规模优势公司创建以来,先后在陕西、山东、山西、辽宁、江苏及四川等省投资组建了8个现代化浓缩果汁加工基地。公司目前拥有16条先进的浓缩果汁生产线,设计年加工果品100多万吨,设计年产浓缩果汁、果浆、香精20多万吨,浓缩苹果汁加工能力和生产规模居全国同业前列,规模优势明显。

设备及技术优势公司的生产加工设备代表了当今世界浓缩果汁加工企业设备及技术的先进水平,为产品质量、在线实验以及科研成果的产业化提供了有力的保障。公司现有16条世界先进的浓缩果汁生产线,上线的原则是设备优化组合,每条生产线的关键设备均由世界著名设备商提供。经过多年的研发和创新,公司目前已较好地解决了生产中的一系列瓶颈技术,并及时完成了科研成果转化,各项技术均达到国际先进水平,先后获得多项发明专利,多项科技成果获得国家级、省级及市级奖。公司形成科技兴企的发展思路,采用的加工技术、工艺达到国际先进、国内领先水平,均为公司自有技术。公司解决了苹果汁二次沉淀消除、浓缩汁防褐变、降低展青霉素、消除耐热菌、降低农药残留、稳定梨浓缩清汁加工、大罐群低温无菌贮存、芳香液低温浓缩、多酶组合物分解大分子物质、白桃浆加工、脱色脱酸浓缩汁高效生产等一系列果汁加工行业中的共性技术难题,打破了多年来遏制我国苹果深加工行业发展的瓶颈,提高了苹果深加工产品品质及原料利用率,为产品顺利进入国际市场提供了技术支撑,有力支撑了苹果加工产业的快速发展。通过多年的发展,公司具备了较强的科技实力、扎实的工作基础、企业整体科研水平迅速提升,而且培养了多名学术带头人,造就了一支创新能力较强的苹果加工研发队伍。公司的技术优势使得公司的生产效率提高、生产成本降低,有效保障了公司产品质量、降低公司生产成本并提高了公司的盈利水平。

营销优势在客户选择上,公司关注行业地位、信用度、采购量,争取到可以认可公司品牌、有发展、有实力的客户合作。对客户分布上,国内以北上广为中心,划分了三个大区,均衡发展业务。在国际市场,公司的产品出口到美国、澳大利亚、南非、俄罗斯、日本等多个国家,市场份额以及销售区域分布合理。价格政策方面,针对同一类型、同一区域客户实行相对稳定的价格体系,避免价格波动对公司业务的影响。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

机构预测更多>>

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.76	77.19	0.86	68.57	0.93	63.23	1.03	57.28
国泰海通	0.76	77.19	0.79	74.53	0.80	73.71	0.83	71.11
海通证券	0.76	77.19	0.79	74.53	0.80	73.71	0.83	71.11
海通国际	0.76	77.19	0.79	72.65	0.84	68.92	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

收入利润高增，积极扩产提升份额

　　安德利(605198) 　　事件：安德利果汁荣登“2025中国品牌价值评价信息”榜单，以品牌强度813、品牌价值12.34亿元的优异成绩荣登榜单。在山东省此次上榜的126家企业中，安德利果汁位列第107名。　　点评：　　Q1果汁香精业务表现较好，国际市场高速增长。2025Q1公司实现营收4.30亿元、同比+59.0%，主要受益于果汁、香精产品收入同比…

[查看全文] 2025-05-20

首次覆盖：中国浓缩苹果汁龙头之一，历史盈利能力持续向好

　　安德利(605198) 　　投资要点：　　全球主要浓缩果汁加工企业之一，客户资源优质，盈利能力稳定提升。公司是全球主要的浓缩果汁加工企业之一，据公司2021年年报，公司浓缩苹果汁出口量占中国浓缩苹果汁出口量的20%左右（2023年公司海外收入占比为63.2%）。此外据公司2023年年报，公司客户群体主要是世界上著名的饮料生产商和贸易商，公司目前与3…

[查看全文] 2025-02-16

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.2500	0.7500	0.5700	0.3800	0.1500	0.7100	0.6000	0.4600	0.1700
扣非每股收益(元)	--	0.7500	--	0.4000	--	0.6500	--	0.4000	--
稀释每股收益(元)	0.2500	0.7500	0.5700	0.3800	0.1500	0.7100	0.6000	0.4600	0.1700
归属净利润(元)	8607万	2.607亿	1.978亿	1.338亿	5336万	2.555亿	2.143亿	1.636亿	6191万
归属净利润同比增长(%)	61.31	2.03	-7.68	-18.18	-13.82	31.47	18.15	24.93	91.33
归属净利润滚动环比增长(%)	12.55	9.05	5.88	-8.58	-3.35	12.43	0.12	1.38	15.21
净资产收益率(加权)(%)	3.20	9.91	7.63	5.18	2.09	10.33	8.65	6.67	2.58
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	9.91	--	5.40	--	9.34	--	5.79	--
毛利率(%)	22.25	24.79	25.53	27.53	25.48	32.99	33.28	31.85	27.51
实际税率(%)	--	0.19	0.09	0.14	--	3.31	3.35	2.80	6.72
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	0.853	-0.077	0.264	0.506	0.611	-0.034	0.596	0.864	0.918
总资产周转率(次)	0.153	0.526	0.383	0.241	0.102	0.336	0.253	0.188	0.085
资产负债率(%)	4.06	4.81	4.95	3.22	3.26	3.09	5.87	6.63	7.98

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.7500	0.7100	0.5400	0.4300	0.4100	0.4700	0.3840	0.2380	0.3280
扣非每股收益(元)	0.7500	0.6500	0.4600	0.2700	0.2300	0.4400	0.3600	0.2300	0.2670
稀释每股收益(元)	0.7500	0.7100	0.5400	0.4300	0.4100	0.4700	0.3840	0.2380	0.3280
归属净利润(元)	2.607亿	2.555亿	1.943亿	1.600亿	1.518亿	1.693亿	1.373亿	8643万	1.229亿
归属净利润同比增长(%)	2.03	31.47	21.46	5.43	-10.33	23.25	58.91	-29.67	49.00
归属净利润滚动环比增长(%)	9.05	12.43	-20.27	22.26	-12.17	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	9.91	10.33	8.20	7.19	7.63	9.17	7.95	5.19	7.59
净资产收益率(扣非/加权)(%)	9.91	9.34	6.97	4.47	4.33	8.60	7.55	5.01	6.17
毛利率(%)	24.79	32.99	20.00	20.61	23.87	31.53	27.26	31.27	27.60
实际税率(%)	0.19	3.31	1.46	-0.08	0.11	0.16	0.10	0.16	1.13
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	0.003	0.001
经营净现金流/营业收入	-0.077	-0.034	0.226	0.223	0.251	0.014	0.419	0.151	0.223
总资产周转率(次)	0.526	0.336	0.420	0.372	0.395	0.423	0.547	0.435	0.398
资产负债率(%)	4.81	3.09	9.21	9.68	5.24	6.24	7.41	15.36	23.43

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.2500	0.1800	0.1800	0.2300	0.1500	0.1110	0.1420	0.2900	0.1700
归属净利润(元)	8607万	6287万	6400万	8048万	5336万	4123万	5073万	1.017亿	6191万
归属净利润同比增长(%)	61.31	52.50	26.17	-20.83	-13.82	217.91	0.53	3.14	91.33
归属净利润滚动环比增长(%)	36.90	-1.77	-20.47	50.83	29.43	-18.73	-50.10	64.19	377.44
摊薄净资产收益率(%)	3.20	2.39	2.48	3.13	2.09	1.63	2.02	4.13	2.58
毛利率(%)	22.25	22.87	22.31	29.06	25.48	32.08	37.41	35.40	27.51

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	2025-03-31	2025-02-28	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
股东人数(户)	4605	4506	6451	8264	6578	4893	4880	4372	5282	6312
较上期变化(%)	2.20	-30.15	-21.94	25.63	34.44	0.27	11.62	-17.23	-16.32	3.97
人均流通股(股)	6.975万	7.128万	5.100万	4.223万	5.306万	7.133万	7.152万	7.983万	6.772万	2.435万
较上期变化(%)	-2.15	39.77	20.76	-20.40	-25.62	-0.27	-10.41	17.88	178.13	-3.82
筹码集中度	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中
股价(元)	36.98	32.28	27.57	27.87	26.40	31.49	20.13	23.11	18.66	19.15
人均持股金额(元)	257.9万	230.1万	140.6万	117.7万	140.1万	224.6万	144.0万	184.5万	126.4万	46.63万
十大股东持股合计(%)	94.40	--	94.20	94.33	94.86	95.04	--	95.51	95.10	95.15
十大流通股东持股合计(%)	94.17	--	93.93	94.33	94.86	95.04	--	95.51	95.10	89.57

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2024-12-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
沪股通专用	1973万	6.98	--	0.00
华西证券股份有限公司武汉青年路证券营业部	1921万	6.79	--	0.00
国泰君安证券股份有限公司总部	998.8万	3.53	--	0.00
东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部	879.7万	3.11	--	0.00
广发证券股份有限公司广州锦御一街证券营业部	502.2万	1.78	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部	--	0.00	1470万	5.20
沪股通专用	--	0.00	1425万	5.04
长城证券股份有限公司广州天河路证券营业部	--	0.00	1313万	4.64
兴业证券股份有限公司嘉兴分公司	--	0.00	1073万	3.79
首创证券股份有限公司烟台南大街证券营业部	--	0.00	829.3万	2.93
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	6275万	22.19	6112万	21.61

2024-05-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
沪股通专用	1287万	8.89	--	0.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部	274.9万	1.90	--	0.00
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部	248.6万	1.72	--	0.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部	217.9万	1.51	--	0.00
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部	213.3万	1.47	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
诚通证券股份有限公司成都东城根街证券营业部	--	0.00	1148万	7.93
华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	--	0.00	917.0万	6.33
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部	--	0.00	648.7万	4.48
华林证券股份有限公司四川分公司	--	0.00	556.9万	3.85
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部	--	0.00	492.0万	3.40
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2242万	15.48	3763万	25.99

2024-05-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部	1283万	9.98	--	0.00
国联证券股份有限公司北京分公司	497.0万	3.86	--	0.00
沪股通专用	436.6万	3.39	--	0.00
华林证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部	407.8万	3.17	--	0.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部	216.7万	1.68	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部	--	0.00	845.2万	6.57
沪股通专用	--	0.00	642.6万	5.00
国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部	--	0.00	425.8万	3.31
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部	--	0.00	404.1万	3.14
长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部	--	0.00	393.0万	3.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2841万	22.09	2711万	21.07

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2023-07-13	21.84	-4.00	28.35万	619.2万	摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
2023-07-13	21.84	-4.00	45.38万	991.1万	摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部	长江证券股份有限公司宁波江南路证券营业部
2023-07-13	21.84	-4.00	23.71万	517.8万	摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部	世纪证券有限责任公司温州百里西路证券营业部
2023-07-13	21.84	-4.00	22.41万	489.4万	摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部	华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳中大道证券营业部
2023-07-13	21.84	-4.00	41.16万	898.9万	摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部	长江证券股份有限公司宁波江南路证券营业部
2023-07-13	21.84	-4.00	37.29万	814.4万	摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部	华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳中大道证券营业部
2022-10-12	26.27	-5.81	100.0万	2627万	北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部	光大证券股份有限公司西安经开区文景路证券营业部
2022-10-12	26.27	-5.81	50.00万	1314万	国泰君安证券股份有限公司总部	光大证券股份有限公司西安经开区文景路证券营业部
2022-10-12	26.27	-5.81	21.58万	566.9万	国泰君安证券股份有限公司总部	长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部
2022-10-12	26.27	-5.81	41.81万	1098万	国泰君安证券股份有限公司总部	光大证券股份有限公司西安经开区文景路证券营业部

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