*ST美谷(SZ000615)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) -0.0540 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) -0.0540 上市公司公告	-0.0540	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) -0.2383 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) -0.2383 上市公司公告	-0.2383	每股经营现金流(元)	0.0029
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	1.0669	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	-15.24
稀释每股收益(元)	-0.0540	每股未分配利润(元)	-2.3442	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	-6.90
总股本(万股)	76,297.97	流通股本(万股)	76,250.03	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	-7.18
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) -13.81 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) -13.81 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	-13.81

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	--	-21.10	毛利率(%)	18.22	23.93	资产负债率(%)	99.07	85.49
营业总收入(元)	2.377亿	2.748亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-3.39	-3.73	营业总收入同比增长(%)	-13.49	-15.63
归属净利润(元)	-4118万	-2701万	归属净利润滚动环比增长(%)	-4.05	-0.39	归属净利润同比增长(%)	-52.45	-6.46
扣非净利润(元)	-3726万	-2635万	扣非净利润滚动环比增长(%)	-2.64	-0.83	扣非净利润同比增长(%)	-26.72	-11.26

国房景气指数:综合指数(%,2025-03-01更新) 行业	93.96

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所属板块

行业
美容护理
地区
湖北板块
ST股
毛发医疗
湖北自贸
消毒剂
医疗美容
参股银行
新材料
参股券商

经营范围

许可项目:医疗美容服务;第三类医疗器械经营;化妆品生产;生活美容服务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);化妆品零售;化妆品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;医学研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;园区管理服务;国内货物运输代理;第二类医疗器械销售;纤维素纤维原料及纤维制造;技术进出口;生物基材料制造;生物基材料销售;货物进出口;新型膜材料制造;新型膜材料销售;非居住房地产租赁;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;合成纤维制造;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主营业务

生物基纤维业务和医疗美容业务公司于2021年通过重大资产重组出售了相关房地产业务,相关标的公司已完成了工商变更登记。报告期内,公司从事的主要业务为生物基纤维业务和医疗美容业务。1.公司的生物基纤维业务主要为生产、销售莱赛尔纤维、粘胶长丝等产品,广泛应用于医美健卫、纺织服装、家纺轻纺、卫生护理、美容护理等方面。2.2021年,公司通过对杭州连天美医疗美容医院和杭州维多利亚医疗美容医院(以下并称“连天美”)、广东奥若拉健康管理咨询有限公司(以下简称“奥若拉”)的并购,快速进入医美产业链。

行业背景

生物基纤维行业、医疗美容行业1.粘胶长丝是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在12种主要纺织纤维中,粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求,具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。粘胶长丝全球产能集中在中国,根据新思界产业研究中心数据,近年来全球粘胶长丝总产能约为28万吨左右,其中,中国产能占比达到75%以上,国内行业整体市场集中度较高。粘胶长丝下游应用除中国外,欧洲和南亚为主要消费区域。今年以来,下游需求有所恢复,粘胶长丝价格开始增长。随着海外疫情的放松,国内粘胶长丝出口整体向暖,行业需求呈上升趋势。2.据Frost&Sullivan(弗若斯特沙利文)数据显示,2021年中国医疗美容市场规模为1891亿元,同比增长22.1%,预计2030年中国医美市场规模将达到6382亿元。目前国内医美渗透率接近4%,较韩国21%的医美渗透率、美国16.8%左右的医美渗透率等,还有较大提升空间。随着中国女性医美需求提升、医美技术进步、政策逐步完善以及人民消费水平的提高,正规、优质的医美产品和机构将具有较大市场空间和发展前景。

核心竞争力

清晰明确的战略定位优势公司已通过重大资产重组剥离房地产业务,明确了“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”的战略定位,持续贯彻“中游切入,上游立足,下游卡位”的医美生态集成商的场景化业务布局。在医美产业中游,通过并购医美服务机构快速切入医美赛道,深耕长三角和粤港澳大湾区市场,专注于区域经营与拓展。在医美产业上游,应用医美服务场景,对接医美新零售平台,聚焦医美器械耗材及医美家用化产品,通过产品代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式,在美丽健康产业上游横向拓展,同时打通上下游产业链,形成横向贯通、纵向联动的发展格局,全力构建奥园美谷医美生态,打造消费者信任的全国性医美品牌,致力成为国内美丽健康产业头部品牌和医美生态集成商。

业务布局优势明确全新战略发展方向以来,公司加快构筑自身在医美产业上下游的业务优势。通过并购医美服务机构,快速切入医美赛道,未来将聚焦医美器械耗材及医美家用化产品,利用产品代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式,在美丽健康产业上游横向拓展,同时打通上下游产业链,形成横向贯通、纵向联动的发展格局。目前,公司开展医美服务、医美科技和医美材料三大板块业务。

品牌和资质优势公司旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院具有良好的品牌形象和客户口碑,拥有会员超33万余人、年活跃会员8万余人;医师团队方面,有高级职称专家13名,驻点医生58名,外部专家16名,所有医师平均执业医龄达15年;专利技术方面,拥有20余项专利技术,其中针对鼻部整形专利7项,面颌部8项,胸部4项,以及牙科、塑性等其他专利若干项;资质方面,两家医院均获得中国整形美容协会授予的5A级评价,其中杭州连天美医疗美容医院取得浙江省卫生健康委员会认证的四级(高难度)手术资质,截至目前已实施四级手术2000多例,数量位列浙江省第一。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

机构预测更多>>

机构名称	2024A		--		--		--
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	-0.46	-7.18	--	--	--	--	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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2021三季报点评：地产置出聚焦医美业务，经营质量显著提升

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奥园美谷2021三季报业绩点评：地产剥离聚力医美，财务指标大幅优化

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拟收购轻医美门诊奥若拉，打开1+N连锁化模式

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2021H1中报点评：医美布局推进，盈利能力显著改善

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2021年中报点评：医美板块加速布局，产业链条多点开花

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公司与肌源医药等签署股权转让意向协议，医美生态持续推进

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0540	-0.4600	-0.1084	-0.0818	-0.0354	-0.4900	-0.0628	-0.0634	-0.0295
扣非每股收益(元)	--	-0.3900	--	-0.0809	--	-0.4200	--	-0.0597	--
稀释每股收益(元)	-0.0540	-0.4600	-0.1084	-0.0818	-0.0354	-0.4900	-0.0628	-0.0634	-0.0295
归属净利润(元)	-4118万	-3.497亿	-8271万	-6238万	-2701万	-3.761亿	-4793万	-4834万	-2251万
归属净利润同比增长(%)	-52.45	7.02	-72.59	-29.05	-20.02	76.61	48.21	38.30	41.97
归属净利润滚动环比增长(%)	-4.05	14.89	-5.32	-3.33	-0.39	75.56	0.48	1.33	1.03
净资产收益率(加权)(%)	--	--	-48.39	-61.73	-21.10	-138.48	--	--	--
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	--	--	-61.07	--	-117.98	--	-25.18	--
毛利率(%)	18.22	23.04	26.91	27.03	23.93	25.95	28.66	28.29	27.94
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
预收账款/营业收入	0.089	0.024	0.005	0.008	0.012	0.003	0.004	0.008	0.014
经营净现金流/营业收入	0.009	0.130	0.112	0.137	0.149	0.142	0.154	0.161	0.142
总资产周转率(次)	0.083	0.354	0.247	0.167	0.084	0.386	0.282	0.189	0.087
资产负债率(%)	99.07	97.44	88.02	90.92	85.49	88.36	95.42	95.24	94.34

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	-0.4600	-0.4900	-2.1100	-0.3600	-0.1700	0.0200	0.2000	0.3900	0.1400
扣非每股收益(元)	-0.3900	-0.4200	-0.2800	-0.8600	-0.2600	-0.1600	0.1600	0.3500	0.1200
稀释每股收益(元)	-0.4600	-0.4900	-2.1100	-0.3600	-0.1700	0.0200	0.2000	0.3900	0.1400
归属净利润(元)	-3.497亿	-3.761亿	-16.08亿	-2.838亿	-1.347亿	1209万	1.573亿	3.073亿	1.092亿
归属净利润同比增长(%)	7.02	76.61	-466.60	-110.60	-1214.58	-92.32	-48.81	181.34	-54.04
归属净利润滚动环比增长(%)	14.89	75.56	-180.20	-257.33	-197.42	-94.25	-61.55	168.22	265.87
净资产收益率(加权)(%)	--	-138.48	--	-17.75	-7.59	0.64	7.72	16.29	6.74
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-117.98	-33.12	-41.20	-11.32	-6.43	6.27	14.62	5.60
毛利率(%)	23.04	25.95	24.34	18.35	27.01	25.47	29.50	36.88	17.75
实际税率(%)	--	--	--	--	71.31	49.75	34.06	21.26	15.53
预收账款/营业收入	0.024	0.003	0.003	0.004	--	0.659	1.292	0.516	0.409
经营净现金流/营业收入	0.130	0.142	0.048	-0.072	-0.193	0.224	0.378	-0.240	0.195
总资产周转率(次)	0.354	0.386	0.338	0.232	0.202	0.280	0.267	0.346	0.599
资产负债率(%)	97.44	88.36	96.88	56.08	71.94	73.95	75.71	67.80	71.31

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	-0.0540	-0.3516	-0.0344	-0.0504	-0.0314	-0.4272	-0.0088	-0.0245	-0.0295
归属净利润(元)	-4118万	-2.670亿	-2033万	-3537万	-2701万	-3.282亿	41.13万	-2583万	-2251万
归属净利润同比增长(%)	-52.45	18.64	-5043.24	-48.74	-6.46	78.34	52.54	52.77	41.97
归属净利润滚动环比增长(%)	84.58	-1213.28	47.08	-60.37	92.70	-4773.31	63.96	16.97	98.49
摊薄净资产收益率(%)	25.73	3710.17	-23.20	-31.15	-14.19	982.62	3.27	9.71	13.09
毛利率(%)	18.22	12.79	26.67	30.24	23.93	17.16	29.42	28.61	27.94

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	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	4.029万	4.505万	4.761万	4.876万	5.429万	6.023万	6.419万	6.889万	9.251万	10.98万
较上期变化(%)	-10.56	-5.37	-2.36	-10.20	-9.86	-6.18	-6.82	-25.53	-15.75	23.18
人均流通股(股)	1.892万	1.693万	1.602万	1.564万	1.403万	1.265万	1.187万	1.106万	8232	6935
较上期变化(%)	11.81	5.67	2.42	11.46	10.93	6.58	7.32	34.33	18.70	-20.71
筹码集中度	较分散	较分散	较分散	较分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	3.860	3.870	2.070	1.890	2.760	3.940	4.280	3.820	6.750	8.260
人均持股金额(元)	7.305万	6.550万	3.316万	2.956万	3.873万	4.983万	5.079万	4.224万	5.557万	5.729万
十大股东持股合计(%)	38.47	38.21	37.60	38.10	37.44	36.96	35.42	40.93	44.32	43.67
十大流通股东持股合计(%)	38.50	38.24	37.62	38.13	37.50	37.02	35.48	40.99	44.41	43.76

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2025-04-28 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部	179.0万	2.15	159.5万	1.91
万和证券股份有限公司华南分公司	176.0万	2.11	0	0.00
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部	164.2万	1.97	9072	0.01
海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部	152.5万	1.83	0	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	144.2万	1.73	54.86万	0.66
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部	0	0.00	371.5万	4.46
国信证券股份有限公司河南分公司	336.0	0.00	333.1万	4.00
华福证券有限责任公司上海银城路证券营业部	0	0.00	208.1万	2.50
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部	0	0.00	206.4万	2.48
国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部	0	0.00	183.3万	2.20
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	815.9万	9.79	1518万	18.22

2025-04-10 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
西南证券股份有限公司宁夏分公司	521.1万	1.89	0	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	376.4万	1.36	430.5万	1.56
国信证券股份有限公司河南分公司	340.5万	1.23	224.2万	0.81
广发证券股份有限公司佛山南海里水证券营业部	318.3万	1.15	0	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部	278.7万	1.01	262.4万	0.95
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部	41.67万	0.15	525.8万	1.91
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部	1.366万	0.00	498.6万	1.81
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部	150.1万	0.54	479.6万	1.74
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	376.4万	1.36	430.5万	1.56
中泰证券股份有限公司杭州滨和路证券营业部	251.3万	0.91	414.5万	1.50
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2279万	8.26	2836万	10.27

2025-03-03 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	723.1万	2.92	405.1万	1.63
机构专用	470.4万	1.90	669.6万	2.70
光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部	345.0万	1.39	7800	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部	324.4万	1.31	409.0万	1.65
广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部	319.3万	1.29	56.10万	0.23
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
东亚前海证券有限责任公司上海分公司	0	0.00	711.7万	2.87
机构专用	470.4万	1.90	669.6万	2.70
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部	54.61万	0.22	562.6万	2.27
华源证券股份有限公司江苏分公司	258.2万	1.04	423.4万	1.71
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部	324.4万	1.31	409.0万	1.65
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2495万	10.06	3238万	13.06

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2023-03-09	6.950	0.00	87.12万	605.5万	机构专用	机构专用
2021-08-02	14.56	-10.62	1562万	2.275亿	海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部	华安证券股份有限公司重庆分公司
2020-12-25	6.900	0.00	300.0万	2070万	长城证券交易单元(048700)	华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部
2020-12-16	6.160	3.36	780.0万	4805万	中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部	长城证券交易单元(048700)
2020-11-25	4.870	-11.45	185.5万	903.4万	中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部	华安证券股份有限公司重庆分公司
2020-11-25	4.870	-11.45	379.5万	1848万	中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部	华安证券股份有限公司重庆分公司
2020-11-24	4.430	-18.11	2100万	9303万	方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部	海通证券交易单元(043800)
2020-11-23	4.500	-8.54	205.0万	922.5万	中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部	华安证券股份有限公司重庆分公司
2020-11-13	4.450	0.68	1022万	4546万	长城证券交易单元(048700)	华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部
2020-10-30	3.730	-7.67	534.0万	1992万	中信建投证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部	海通证券交易单元(043800)

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2025-05-20	股东大会	[查看公告]于2025-05-20召开2024年年度股东大会查看详情> 1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度监事会工作报告》 3、《2024年年度报告及其摘要》 4、《2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年非独立董事薪酬的确定以及2025年非独立董事薪酬方案》 7、《关于2024年监事薪酬的确定以及2025年监事薪酬方案》
2025-05-16	投资互动	新增2条投资者互动内容。
2025-04-30	停复牌	2025-04-30 09:30复牌。自2025-04-29停牌一天,停牌原因：刊登重要公告
2025-04-30	名称变动	[查看公告]ST美谷→*ST美谷查看详情> 变动原因：实行退市风险警示,实行其他特别处理
2025-04-30	风险警示	[查看公告]被*ST（最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值；最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性）

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