芒果超媒(SZ300413)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.2025 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.2000 上市公司公告	0.2025	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 12.2444 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 12.2444 上市公司公告	12.2444	每股经营现金流(元)	-0.1158
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	4.7139	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	27.79
稀释每股收益(元)	0.2000	每股未分配利润(元)	6.3279	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	33.14
总股本(万股)	187,072.08	流通股本(万股)	102,170.00	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	30.86
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.84 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.84 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.84

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	1.67	2.17	毛利率(%)	26.43	28.63	资产负债率(%)	28.77	31.31
营业总收入(元)	29.00亿	33.24亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-3.01	1.53	营业总收入同比增长(%)	-12.76	7.21
归属净利润(元)	3.788亿	4.723亿	归属净利润滚动环比增长(%)	-6.85	-2.14	归属净利润同比增长(%)	-19.80	-13.85
扣非净利润(元)	3.034亿	4.670亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-9.94	-3.20	扣非净利润同比增长(%)	-35.03	-10.40

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经营范围

广播电视节目制作;文化娱乐经纪;演出经纪;电子产品及配件的技术咨询服务;智能技术咨询、服务;计算机硬件开发;计算机网络系统工程服务;计算机技术转让;计算机网络平台的开发及建设;计算机技术咨询;计算机技术开发、技术服务;信息网络传播视听节目业务;电子产品及配件、智能产品的销售;电子产品、智能化技术的研发;日用化学品、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、通讯器材、首饰珠宝零售;旅游产品开发、销售,旅游信息咨询、服务;广告设计及户外广告发布、代理电视、报纸广告;活动策划、展览、培训;预包装食品、酒类销售;中药、保健食品、医疗器械、音像制品、书报刊零售;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务业务和移动网信息服务);保险兼业代理;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;化肥零售;销售不再分装的包装种子;林木种子、农作物种子的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务

芒果 TV 互联网视频业务、新媒体互动娱乐内容制作及内容电商业务公司是 A 股市场第一家以融合发展为特色、掌握全渠道与内容生态完整核心产业链的国有新媒体公司,也是湖南广播影视集团有限公司(湖南广播电视台)旗下统一的融媒体产业及资本运营平台。公司主营业务包括芒果 TV 互联网视频业务、新媒体互动娱乐内容制作及内容电商业务等。

行业背景

互联网视频行业中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出,要打造自信繁荣的数字文化。大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。推进文化数字化发展,深入实施国家文化数字化战略,建设国家文化大数据体系,形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。在新的宏观政策指引、技术迭代升级与市场需求的共同推动下,互联网数字经济、平台经济、媒体融合、文化创新与内容消费迎来新机遇。面对宏观经济起伏导致的广告市场持续波动,各头部平台会员生态布局拓展、精细化运营持续加码,会员价格周期性上浮已成市场常态。智能化、全域化、长尾化营运持续拉升会员转化率,进一步培养用户付费习惯。头部稀缺优质内容杠杆效应凸显,精准轻量型内容深挖受众核心延展性需求,共同推动长视频内容消费再升级。电商平台、国际美妆护理品牌等核心客群仍稳居广告市场投放费用头部。长短视频、社交媒体、直播平台等不同渠道不同独特内容优势持续分化,分流吸引不同类型广告主进行更为精准的内容投放合作。随 2022 年末大促节点营销带动及 2023 年宏观经济预期趋稳,调查显示消费者信心回暖,广告市场整体规模增速有望回归常态。

核心竞争力

媒体深度融合发展的机遇优势党的二十大报告提出“加强全媒体传播体系建设,塑造主流舆论新格局”,对进一步增强文化自信、传承中华文明、建设文化强国作出全面部署,媒体深度融合发展迎来新的战略机遇期。作为党媒国企,公司全面打造主流新媒体集团融合生态,不断提升国际传播效能,扎实做优政治引领工程、做精创新爆款工程、做好运营优化工程、做强产业升级工程、做实青年人才工程。通过加强和创新互联网内容建设,切实把机遇优势转化为发展效能。

双平台联动共生的体制机制优势湖南广电拥有国内全行业领先的双平台优势,旗下主流新媒体平台芒果 TV 与湖南卫视持续构建 1+1>2 的媒体融合新格局。双平台积极探索战略一体化、机制市场化、人才年轻化,深入搭建共创共享的联动发展模式,实现内容创制、广告营销、联采联播等领域的开放合作及产品集群链路的完善互补。在迭代共生中,真正释放出媒体深度融合的改革发展效益。

“不创新毋宁死”的芒果创新基因公司始终秉承“不创新毋宁死”的芒果创新理念,通过制度、管理、业务、技术的创新协同,不断撬动内生发展动能。机制上,建立开放创新的激励制度,大力推行团队制、工作室制,为员工创新提供既兜底风险又激发活力的良好外部环境;管理上,通过组织“芒果青年说”“青年 CEO 俱乐部”“青芒计划”等活动,进一步迭代青年人才培养计划和内部竞聘赛马机制,推动管理团队年轻化;业务上破除路径依赖,以“要么第一个做,要么做第一”为目标,打造高创新度内容精品,持续捍卫自制内容核心竞争力。

重大事项

现金收购湖南金鹰卡通传媒有限公司100%股权2023年7月26日公司对外公告, 芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”或“芒果超媒”)拟以自有资金现金收购公司控股股东芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)持有的湖南金鹰卡通传媒有限公司(简称“金鹰卡通公司”或“标的公司”)100%股权(以下简称“标的股权”)。以评估价值为基础,经各方友好协商后,确定标的公司 100%股权的交易价格为83,479.51 万元(前述交易以下简称“本次交易”)。本次交易后续尚需获得有关部门的审批或备案,能否最终成功实施及交易进度尚存在不确定性。此外,本次交易存在标的公司业绩承诺无法实现及业绩补偿实施违约的风险、评估估值风险、交易被暂停中止或取消的风险以及其他风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.73	30.86	0.98	22.92	1.13	19.99	1.25	17.97

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.73	30.86	0.98	22.92	1.13	19.99	1.25	17.97
中信建投	0.73	30.86	0.97	23.22	1.08	20.93	1.22	18.38
华安证券	0.73	30.86	0.98	23.09	1.14	19.82	1.29	17.46
中金公司	0.73	30.86	0.96	23.39	1.06	21.24	--	--
中原证券	0.73	30.86	0.92	24.51	0.98	22.95	1.04	21.67
国元证券	0.73	30.86	0.98	23.01	1.15	19.55	1.27	17.70
东方财富证券	0.73	30.86	0.98	22.90	1.09	20.60	1.29	17.49
长江证券	0.73	30.86	0.99	22.74	1.07	20.96	1.29	17.52
东吴证券	0.73	30.86	0.96	23.34	1.11	20.31	1.23	18.28
国信证券	0.73	30.86	1.00	22.62	1.26	17.90	1.52	14.83
国海证券	0.73	30.86	0.99	22.76	1.11	20.19	1.21	18.53
华创证券	0.73	30.86	0.98	22.92	1.12	20.10	1.20	18.79
国联民生	0.73	30.86	0.97	23.11	1.04	21.57	1.17	19.32
国盛证券	0.73	30.86	0.87	25.99	1.03	21.90	1.20	18.78
招商证券	0.73	30.86	0.92	24.48	1.06	21.28	1.18	19.13
广发证券	0.73	30.86	1.06	21.14	1.27	17.75	1.40	16.13
国金证券	0.73	30.86	0.96	23.45	1.11	20.21	1.23	18.31
申万宏源	0.73	30.86	0.97	23.12	1.21	18.68	1.36	16.49
国投证券	0.73	30.86	1.04	21.57	1.31	17.24	1.51	14.95
中国银河	0.73	30.86	0.92	24.47	1.03	21.76	1.13	19.98
华泰证券	0.73	30.86	0.94	23.91	1.03	21.93	1.08	20.85
国泰海通	0.73	30.86	1.01	22.40	1.18	18.99	1.34	16.76
方正证券	0.73	30.86	0.95	23.75	1.03	21.80	1.10	20.43
华鑫证券	0.73	30.86	0.86	26.20	1.06	21.14	1.32	17.10
光大证券	0.73	30.86	1.11	20.21	1.23	18.28	--	--
天风证券	0.73	30.86	1.13	20.00	1.26	17.88	--	--
开源证券	0.73	30.86	1.11	20.24	1.25	17.97	--	--