中密控股(SZ300470)操盘必读-PC

NEW2025一季报已披露，一图看懂最新财报数据，点击查看>>

最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.4533 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.4640 上市公司公告	0.4533	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 13.3487 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 13.3487 上市公司公告	13.3487	每股经营现金流(元)	-0.0228
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	3.7580	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	20.39
稀释每股收益(元)	0.4636	每股未分配利润(元)	8.0226	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	19.05
总股本(万股)	20,817.13	流通股本(万股)	19,751.92	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	19.61
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 2.77 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 2.77 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	2.77

数据来源:2025一季报，部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	3.46	3.20	毛利率(%)	44.43	47.98	资产负债率(%)	15.30	14.32
营业总收入(元)	4.105亿	3.365亿	营业总收入滚动环比增长(%)	4.72	3.59	营业总收入同比增长(%)	21.99	17.10
归属净利润(元)	9435万	8289万	归属净利润滚动环比增长(%)	2.92	0.67	归属净利润同比增长(%)	13.84	2.88
扣非净利润(元)	8538万	7618万	扣非净利润滚动环比增长(%)	2.51	1.16	扣非净利润同比增长(%)	12.08	5.00

数据来源：2025一季报(最新数据)，2024一季报(上年同期)，部分数据来自最新业绩快报

曾用名：N日机→日机密封

大事提醒更多>>

2025-05-09	机构调研	于2025-05-09接待调研，参与对象：安信基金等，参与方式：特定对象调研同类事件
	2025-04-28	于2025-04-28接待调研，参与对象：线上参与中密控股2024年度网上业绩说明会的投资者，参与方式：业绩说明会
	2025-04-25	于2025-04-25接待调研，参与对象：Capital Group等，参与方式：特定对象调研
	2025-01-24	于2025-01-24接待调研，参与对象：ELEPHAS INVESTMENT等，参与方式：特定对象调研
	2024-11-29	于2024-11-29接待调研，参与对象：T.Rowe Price(普信集团)等，参与方式：特定对象调研
2025-05-09	投资互动	新增5条投资者互动内容。
2025-04-25	一季报披露	[查看公告]2025年一季报归属净利润9435万元，同比增长13.84%，基本每股收益0.464元
2025-04-25	股东户数	截止2025-03-31，公司A股股东户数为17542户，较上期（2024-12-31）增加1226户，变动幅度7.51% 同类事件
	2025-04-15	截止2024-12-31，公司A股股东户数为16316户，较上期（2024-09-30）增加7043户，变动幅度75.95%
	2024-10-29	截止2024-09-30，公司A股股东户数为9273户，较上期（2024-06-30）增加1121户，变动幅度13.75%
	2024-08-30	截止2024-06-30，公司A股股东户数为8152户，较上期（2024-03-31）减少63户，变动幅度-0.77%
	2024-04-25	截止2024-03-31，公司A股股东户数为8215户，较上期（2023-12-31）增加1250户，变动幅度17.95%
2025-04-15	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派5.00元(含税)(股东大会预案) 查看详情> 2025-04-15：股东大会预案

核心题材更多>>

所属板块

行业
通用设备
地区
四川板块
专精特新
养老金
创业板综
深股通
参股新三板
西部大开发
核能核电
军工

经营范围

一般项目:密封件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;液气密元件及系统制造;金属制品修理;通用设备制造(不含特种设备制造);密封件销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;货物进出口;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;终端测试设备销售;信息技术咨询服务;软件开发;工业互联网数据服务;仪器仪表销售;阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);气压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件制造;密封用填料销售;高性能密封材料销售;高品质合成橡胶销售;数控机床销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主营业务

各类机械密封及其辅助(控制)系统的设计、研发、制造和销售公司自成立以来,主要从事各类机械密封及其辅助(控制)系统的设计、研发、制造和销售,并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件,广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域。

行业背景

机械密封产业公司所处行业发展与经济发展状况息息相关,近些年虽然全球经济增长动能不足、地缘政治波动加剧、出现重大公共卫生安全事件等,但长期来看发展始终是全球主基调,并且发展中国家经济仍在持续较快发展,尤其是中国经济具有足够的韧性、巨大的潜力和抗风险能力,顶住了压力持续发展,保持了稳中向好的基本面,百万吨乙烯、千万吨炼油、西气东输等特大工程相继实施,机械密封、橡塑密封、特种阀门市场长期仍保持增长态势,公司发展空间仍然广阔、面临的市场形势也不会受到重大冲击。据公司的不完全统计,“十四五”期间,国内炼油产能将净增长 1.1 亿吨,炼油总产能接近 10亿吨/年;将新建数十个百万吨乙烯项目,新增乙烯产能超过 3,800 万吨;国家管网新建油气管道里程超过 2.5 万公里;核电运行装机容量新增 2,000 万千瓦。这些新增、新建产能将为机械密封产业增量业务带来超过 18 亿元市场需求。

核心竞争力

人才优势公司有着四十余年科研机构的文化底蕴,拥有一批多年从事机械密封行业的专业技术人才。公司以人为本的人文理念,吸引并培养了一批有较高专业素养、敬业精神的骨干员工,形成了市场、研发、工艺、制造、质保、管理、服务等多个核心团队。伴随公司混合所有制改革,公司主要的经营管理团队、核心技术人员及骨干员工成为公司股东,改革成功的示范效应与“2018 年限制性股票激励计划”的成功实施,极大地提升了企业的凝聚力与核心竞争力,为公司长期稳定发展奠定了良好基础。公司也将持续完善激励机制,不断激发并提升员工的企业认同感和企业使命感,将核心员工的个人价值与企业价值绑定,实现共同发展。

技术与研发优势公司由专业密封研究所发展而来,科研基础深厚。公司是国家高新技术企业、工信部第一批专精特新“小巨人”企业、四川省建设创新型企业试点企业,拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级机械密封工程技术研究中心、省级高性能机械密封技术工程研究中心、市级院士(专家)创新工作站。公司是中国液压气动密封件行业协会常务理事单位,中国液压气动密封件行业协会机械与填料静密封分会的副会长单位,全国机械密封标准化技术委员会(SAC/TC491)委员单位,全国化工设备设计技术中心站机泵技术委员会委员单位,中石化机械技术中心站技术委员会委员单位。公司是行业标准 JB/T11289《干气密封技术条件》、JB/T 13407《透平机械干气密封控制系统》的第一起草单位,SH/T 3156《石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范》、JB/T 8723《焊接金属波纹管机械密封》、JB/T 10706《机械密封用氟塑料全包覆橡胶 O 形圈》、HG/T 20569《机械搅拌设备》、JB/T 4127.1《机械密封第 1 部分:技术条件》、JB/T 6629《机械密封循环保护系统》和 GB/T 33509《机械密封通用规范》等标准的主要起草单位。

客户与品牌优势通过实施“内生外延、双轮驱动”的发展战略,公司不断拓展密封产品范围,丰富完善“大密封”产业布局,目前已拥有机械密封(含干气密封)、橡塑密封、特种阀门三大主要产品类型。公司长期服务于石油化工、煤化工、油气输送、电力等国民经济支柱能源行业,主要客户为国有大型龙头企业及其下属骨干企业、大型知名民企及国际知名主机厂,如中石化、中石油、中海油、国家管网、国家能源集团、延长石油、中广核集团、中核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、荣盛集团、万华集团、恒逸集团、盛虹集团、沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司、嘉利特荏原、大连深蓝、苏尔寿、利欧华能、西门子、埃利奥特等。

机构预测更多>>

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.89	19.61	2.09	17.66	2.41	15.35	2.76	13.41
兴业证券	1.89	19.61	2.06	17.94	2.37	15.61	2.78	13.32
华安证券	1.89	19.61	2.15	17.18	2.41	15.33	2.69	13.74
国信证券	1.89	19.61	2.01	18.37	2.32	15.90	2.68	13.79
华鑫证券	1.89	19.61	2.16	17.10	2.50	14.83	2.74	13.53
国泰海通	1.89	19.61	2.06	17.90	2.40	15.39	2.84	13.02
华泰证券	1.89	19.61	2.11	17.56	2.45	15.10	2.82	13.13

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

24年报+25Q1点评：业绩符合预期，25Q1归母净利同比+13.84%

　　中密控股(300470) 　　主要观点：　　事件概况　　中密控股分别于2025年4月13日、4月23日发布2024年年报及一季报，公司2024年实现归母净利润3.92亿元，同比+13.21%，2025Q1实现归母净利润0.94亿元，同比+13.84%。　　25Q1归母净利同比+13.84%，24年国际业务表现亮眼　　2024年公司实现营收15.6…

[查看全文] 2025-05-06

经营稳健，国际业务快速发展

　　中密控股(300470) 　　核心观点　　2024年收入同比增长14.40%，归母净利润同比增长13.21%。公司2024年实现营收15.67亿元，同比增长14.40%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长13.21%，在下游景气度较低的背景下，公司业绩保持稳健增长。2024年毛利率/净利率分别为48.34%/25.10%，同比变动-1.30/-0.2…

[查看全文] 2025-04-30

公司事件点评报告：业绩增长符合预期，内生外延双轮驱动成长

　　中密控股(300470) 　　事件　　中密控股4月14日发布2024年年度报告:2024年实现营业收入15.67亿元（同比增加14.40%），归母净利润3.92亿元(同比增加13.21%)，扣非归母净利润3.66亿元(同比增加16.45%)。　　投资要点　　业绩稳健增长，费用管控与分红彰显经营韧性　　2024年中密控股实现营收15.67亿元，同比…

[查看全文] 2025-04-19

机械密封行业龙头，持续推进国际化发展

　　中密控股(300470) 　　核心观点　　2024年前三季度营收同比增长15.56%，归母净利润同比增长9.15%。公司2024年前三季度营收11.43亿元，同比增长15.56%；归母净利润2.71亿元，同比增长9.15%，营收增长主要系:1)装备制造业（增量业务）增长;2)特种阀门板块高速增长。2024年前三季度毛利率/净利率分别为47.14%/23…

[查看全文] 2024-11-19

24三季报点评：业绩符合预期，持续稳健增长

　　中密控股(300470) 　　主要观点：　　事件概况　　中密控股于2024年10月28日发布2024年三季报，公司2024Q1~3实现营收11.43亿元，同比+15.56%，归母净利润2.71亿元，同比　　9.15%，业绩符合预期。　　24Q1~3营收同比+15.56%，Q3单季度净利毛利环比改善　　2024Q1~3公司实现营收11.43亿元，…

[查看全文] 2024-11-04

2024年三季报点评：毛利率降幅收窄，业绩稳健增长

　　中密控股(300470) 　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营收11.4亿元，同比增长15.6%；归母净利润为2.7亿元，同比增长9.2%。单三季度营收4.2亿元，同比增长11.5%，环比增长8.1%，实现归母净利润1.0亿元，同比增长11.9%，环比增长7.7%，业绩符合预期，持续稳健增长。　　毛利率降幅收窄，三季度利…

[查看全文] 2024-10-29

机械密封行业龙头，持续推进国际化发展

　　中密控股(300470) 　　核心观点　　2024上半年营收同比增长18.08%，归母净利润同比增长7.64%。公司2024上半年营收7.24亿元，同比增长18.08%；归母净利润1.73亿元，同比增长7.64%，业绩增长主要系装备制造业（增量业务）增长所致。毛利率/净利率分别为47.14%/23.98%，同比变动-4.05/-2.33pct，毛利率下…

[查看全文] 2024-09-12

24半年报点评：H1营收同比+18%，多点开花布局持续完善

　　中密控股(300470) 　　主要观点：　　事件概况　　中密控股于2024年8月29日发布2024年半年报，公司2024H1实现营收7.24亿元，同比+18%，归母净利润1.73亿元，同比+7.6%。　　24H1营收同比+18%，核电、国际业务持续开拓　　2024上半年公司实现营收7.24亿元，同比+18%，实现归母净利润1.73亿元，同比+7.…

[查看全文] 2024-09-05

2024年中报点评：市场开拓顺利，增量业务占比提升

　　中密控股(300470) 　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报，2024年上半年实现营收7.2亿元，同比增长18.1%；归母净利润为1.7亿元，同比增长7.6%。单二季度营收3.9亿元，同比增长18.9%，环比增长15.1%，实现归母净利润0.9亿元，同比增长12.4%，环比增长9.2%，业绩符合预期，持续稳健增长。　　增量业务占比增加，利润…

[查看全文] 2024-08-30

2023年报及2024一季报点评：业绩稳健增长，发布股权激励彰显发展信心

　　中密控股(300470) 　　核心观点　　2023年收入同比增长12.73%，归母净利润同比增长12.09%。公司2023年实现营收13.69亿元，同比增长12.73%；归母净利润3.47亿元，同比增长12.09%，整体业绩保持稳健增长。2023年毛利率/净利率分别为49.65%/25.34%，同比变动-1.69/-0.14个pct，毛利率承压较明显，…

[查看全文] 2024-05-15

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.4640	1.9216	1.3246	0.8451	0.4036	1.6914	1.2118	0.7876	0.3954
扣非每股收益(元)	--	1.7910	--	0.7794	--	1.5327	--	0.6951	--
稀释每股收益(元)	0.4636	1.9216	1.3246	0.8451	0.4036	1.6914	1.2118	0.7876	0.3923
归属净利润(元)	9435万	3.925亿	2.709亿	1.734亿	8289万	3.467亿	2.482亿	1.611亿	8056万
归属净利润同比增长(%)	13.84	13.21	9.15	7.64	2.88	12.09	3.90	6.92	30.52
归属净利润滚动环比增长(%)	2.92	6.24	2.90	2.86	0.67	8.81	-0.34	-2.56	6.09
净资产收益率(加权)(%)	3.46	14.91	10.32	6.58	3.20	13.86	9.96	6.50	3.32
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	13.90	--	6.07	--	12.56	--	5.73	--
毛利率(%)	44.43	48.34	47.61	47.14	47.98	49.65	50.22	51.19	54.00
实际税率(%)	13.13	12.11	12.91	12.79	13.72	13.52	12.46	12.64	12.20
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	-0.012	0.206	0.138	0.105	0.014	0.228	0.164	0.126	0.089
总资产周转率(次)	0.126	0.501	0.367	0.239	0.110	0.471	0.340	0.216	0.102
资产负债率(%)	15.30	16.71	19.92	15.87	14.32	15.63	18.92	14.77	13.10

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	1.9216	1.6914	1.5051	1.4080	1.0941	1.1459	0.8877	0.6252	0.9200
扣非每股收益(元)	1.7910	1.5327	1.3723	1.2831	0.9799	1.1362	0.8936	1.1000	0.8300
稀释每股收益(元)	1.9216	1.6914	1.4897	1.3948	1.0845	1.1458	0.8877	0.6252	0.9200
归属净利润(元)	3.925亿	3.467亿	3.093亿	2.875亿	2.109亿	2.208亿	1.705亿	1.200亿	9776万
归属净利润同比增长(%)	13.21	12.09	7.59	36.27	-4.49	29.57	41.99	22.80	19.08
归属净利润滚动环比增长(%)	6.24	8.81	-1.20	6.16	-2.61	7.93	2.03	3.89	7.99
净资产收益率(加权)(%)	14.91	13.86	13.25	13.79	14.74	17.95	16.10	12.79	11.51
净资产收益率(扣非/加权)(%)	13.90	12.56	12.05	12.57	13.21	17.80	16.20	12.47	10.39
毛利率(%)	48.34	49.65	51.34	51.83	48.76	54.05	53.33	56.82	58.51
实际税率(%)	12.11	13.52	12.88	13.33	13.80	13.98	14.23	16.06	14.56
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	0.024	0.046	0.056	0.047
经营净现金流/营业收入	0.206	0.228	0.220	0.234	0.203	0.138	0.075	0.146	0.209
总资产周转率(次)	0.501	0.471	0.446	0.456	0.458	0.543	0.515	0.422	0.325
资产负债率(%)	16.71	15.63	14.04	15.32	33.26	23.35	25.81	18.07	21.88

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.4640	0.5970	0.4795	0.4415	0.4036	0.4796	0.4242	0.3922	0.3954
归属净利润(元)	9435万	1.215亿	9750万	9055万	8289万	9846万	8709万	8056万	8056万
归属净利润同比增长(%)	13.84	23.42	11.94	12.41	2.88	39.86	-1.25	-9.45	30.52
归属净利润滚动环比增长(%)	-22.36	24.64	7.67	9.25	-15.82	13.05	8.12	-0.01	14.44
摊薄净资产收益率(%)	3.46	4.65	3.82	3.49	3.20	3.93	3.54	3.25	3.30
毛利率(%)	44.43	50.33	48.42	46.41	47.98	48.16	48.65	48.71	54.00

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	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	1.754万	1.632万	9273	8152	8215	6965	6928	7748	7317	7908
较上期变化(%)	7.51	75.95	13.75	-0.77	17.95	0.53	-10.58	5.89	-7.47	-2.32
人均流通股(股)	1.126万	1.239万	2.082万	2.403万	2.414万	2.847万	2.862万	2.559万	2.711万	2.488万
较上期变化(%)	-9.11	-40.50	-13.35	-0.46	-15.22	-0.53	11.84	-5.58	8.94	2.38
筹码集中度	较集中	较集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中
股价(元)	37.11	37.70	37.58	33.35	31.93	36.76	39.62	44.38	41.03	36.94
人均持股金额(元)	41.79万	46.70万	78.24万	80.14万	77.07万	104.7万	113.4万	113.6万	111.2万	91.92万
十大股东持股合计(%)	50.32	51.36	53.11	55.24	55.35	55.30	55.14	55.72	56.40	56.46
十大流通股东持股合计(%)	52.11	51.99	55.97	56.83	57.39	57.34	57.17	57.91	58.61	59.15

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2022-06-30	35.29	0.00	5.720万	201.9万	机构专用	海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
2021-12-10	41.72	0.00	54.50万	2274万	机构专用	机构专用
2021-06-24	40.04	0.00	58.53万	2344万	机构专用	机构专用
2020-12-22	40.25	-6.18	65.00万	2616万	中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部	首创证券股份有限公司成都吉庆三路证券营业部
2020-12-22	40.25	-6.18	20.00万	805.0万	广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部	首创证券股份有限公司成都吉庆三路证券营业部
2020-12-21	39.08	-7.02	15.00万	586.2万	广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部	首创证券股份有限公司成都吉庆三路证券营业部
2020-12-15	40.02	-4.40	15.00万	600.3万	广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部	首创证券股份有限公司成都吉庆三路证券营业部
2020-12-15	40.02	-4.40	5.000万	200.1万	中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部	首创证券股份有限公司成都吉庆三路证券营业部
2019-05-10	23.94	-5.08	45.09万	1080万	机构专用	国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部
2019-04-11	31.80	1.92	13.32万	423.5万	机构专用	国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部

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