华图山鼎(SZ300492)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.8645 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.8600 上市公司公告	0.8645	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 2.7143 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 2.7143 上市公司公告	2.7143	每股经营现金流(元)	1.0162
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	0.3768	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	25.32
稀释每股收益(元)	0.8600	每股未分配利润(元)	1.1461	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	120.71
总股本(万股)	14,048.65	流通股本(万股)	14,048.65	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	232.08
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 32.25 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 32.25 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	32.25

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	36.81	28.99	毛利率(%)	61.36	55.74	资产负债率(%)	81.01	81.94
营业总收入(元)	8.270亿	6.955亿	营业总收入滚动环比增长(%)	4.64	275.31	营业总收入同比增长(%)	18.91	4494.24
归属净利润(元)	1.214亿	7256万	归属净利润滚动环比增长(%)	92.26	81.70	归属净利润同比增长(%)	67.38	2916.76
扣非净利润(元)	1.177亿	5683万	扣非净利润滚动环比增长(%)	248.84	56.72	扣非净利润同比增长(%)	107.04	1859.61

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所属板块

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经营范围

建筑工程及园林设计、相关业务咨询(凭建设部门资质证书经营);货物进出口;技术进出口;代理进出口;工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。以上经营范围以经工商机关登记的为准。

主营业务

建筑工程设计及相关咨询服务报告期内公司从事的主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务,提供包括潜在开发项目的前期咨询,工程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务,以及基于以上服务衍生的相关规划设计、室内设计、绿建设计、装配式设计、幕墙设计、景观设计等精细化服务。

行业背景

工程建设及房地产行业建筑工程设计及咨询业务为工程建设及房地产行业的上游产业,为典型的传统行业,产业自身发展与房地产企业具有高度的关联性。工程建设及房地产行业作为典型的传统行业,正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,处在转变发展方式、优化产业结构、控制产业风险、转换增长动力的变革期。未来房地产政策层面将继续坚持“房住不炒”的基本定位,落实因城施策,切实把稳地价、稳房价、稳预期的调控目标落到实处。房地产行业各种长效机制逐渐落地,楼市调控趋于常态化。产业变革的背后是经济、社会、人口、监管等多因素的共振,同时疫情更加速了变革的发展。一系列房地产调控政策的推行,相对增加了房企的现金流管理压力,降低了资金周转率,行业整体集中度继续提升,利润率压力加大,现金流趋紧,部分房企出现债务到期无法及时偿还以及商业承兑汇票无法兑付的情形。上述态势逐渐传导至建筑设计企业,房企新增土地储备更加谨慎、项目推进放缓、付款周期变长,从而造成建筑设计企业的受托设计业务量、项目设计进度、收款情况面临着前所未有的压力。

核心竞争力

较为全面的建筑设计能力及客户服务能力1.公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建筑、规划和室内设计等领域。2.公司具备全流程服务能力,即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、施工图设计、施工配合等一系列服务,其中,尤以方案设计创意能力见长。3.公司服务的客户类型较为丰富,涵盖国有企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。4.公司团队专业全面,既可提供常规的创意、技术设计,同时也可提供相关专业咨询顾问服务。

BIM综合设计能力行业领先BIM(建筑信息建模)是一种应用于工程领域的先进智建方法与技术。基于BIM创新技术整合的领先设计综合应用能力企业在设计业务执行中,通过多维建筑信息建模与智能化模拟分析,实现项目全程精细量化、可视化,同时预控错误并实现在线化交互协同。BIM综合应用技术可明显提升设计品质与协同效能,减少项目风险,从而提高设计竞争力。BIM相关应用可贯穿项目全生命周期,并作为数字化智能化应用基础,实现延伸服务模式。公司借助历年获奖项目的技术应用积累,现已同步实现了全专业多维度BIM技术团队的精简化与项目应用普及化,保障企业在相关软硬件的持续性投入,同时积极参与BIM相关标准及政策制定工作。

全面的综合设计管理能力公司在多年的发展历程中,一直专注于国际视野的创新、管理与本土技术落地的结合,并在此基础上,为大量的总包需求业主提供了项目的全周期全维度的服务。在专注既有的建筑创意、技术服务的同时,也能够协调各类型的设计资源,承担不同阶段的设计总包业务,为客户提供综合的设计与管理服务。公司与国内外的幕墙、灯光、景观、室内等专业设计公司建立了良好的合作关系,根据客户需求,公司参与协调和管理所有的设计业务,为客户节省时间和成本,同时也为公司创造附加值。

其他项目

2021年年度权益分派实施2022年6月23日公司对外公告,华图山鼎设计股份有限公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:本公司2021年度利润分配方案为:公司拟以140,486,470股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),分配现金红利总额为2,809,729.40元,本次方案实施完毕后,剩余未分配利润结转入下一年度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,将按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数进行调整。本公司2021年年度权益分派方案为:以140,486,470股为基数,向全体股东每10股派0.200000元人民币现金(含税,扣税后QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。本次权益分派股权登记日为:2022年6月28日,除权除息日为:2022年6月29日。

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机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.38	232.08	2.27	38.63	2.92	29.96	3.71	23.58
东吴证券	0.38	232.08	2.62	33.42	3.22	27.21	3.47	25.25
民生证券	0.38	232.08	2.30	38.07	2.89	30.29	3.95	22.12
天风证券	0.38	232.08	1.44	60.71	1.91	45.91	--	--
西部证券	0.38	232.08	2.70	32.36	3.67	23.83	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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2024年报及2025一季报点评：业绩进入兑现期，发布员工持股计划

　　华图山鼎(300492) 　　投资要点　　事件：2025年4月29日，华图山鼎发布2024年年报和2025年一季报。2024年公司实现营业收入28.33亿元，同比+1,046%；归母净利润0.53亿元，同比+158%，扣非归母净利润0.24亿元，同比+123%。2025年Q1营收8.27亿元，同比+19%，归母净利润1.21亿元，同比+67%。　　2…

[查看全文] 2025-04-29

2024年年报及2025年一季报点评：线下公考新龙头强势启航，股权激励彰显发展信心

　　华图山鼎(300492) 　　事项：2024年公司实现营业收入28.33亿元，同比增长1046.34%；归母净利润0.53亿元，扭亏为盈；拟10派0.55元（含税）、送红股2.2股转、转增1.8股。2025年Q1公司实现营业收入8.27亿元，同比增长18.91%；归母净利润1.21亿元，同比增长67.38%。　　线下公考新龙头加速成长，盈利能力快速提升…

[查看全文] 2025-04-29

深度报告：战略转型职业教育，华丽蜕变“公考”龙头

　　华图山鼎(300492) 　　华丽蜕变“公考”线下龙头。公司前身是主营建筑设计业务的山鼎设计，2019年11月华图投资通过协议转让+表决权让渡方式成为公司第一大股东，并通过要约收购提升持股比例。2023年7月控股股东提议上市公司将职业教育作为转型方向，并为转型提供全方位资源支持。2023年10月控股股东将公务员、事业单位、医疗系统等非学历培训业务的商标、…

[查看全文] 2025-03-03

职教业务平稳开展

　　华图山鼎(300492) 　　公司发布2024年业绩预告　　公司预计全年归母净利6000-9000万元，扣非后归母净利3000-4500万元；2023年同期亏损。　　公司自2023年11月起在建筑设计业务基础上通过全资子公司华图教育科技开展非学历培训业务。2024年房地产市场持续面临调整压力，新房销售同比减少明显，公司建筑设计业务持续面临市场需求减弱…

[查看全文] 2025-02-03

营销投放致三季度利润率走低，关注行业竞争格局改善

　　华图山鼎(300492) 　　核心观点　　承接华图教育品牌，转型招录培训赛道。2023年10月11日，上市公司全资子公司华图教育科技与公司间接控股股东华图宏阳签订了《无形资产无偿授权使用协议》，华图宏阳将开展招录培训业务相关的无形资产无偿授权给华图教育科技使用，且该项许可不收取许可费用。与此同时，华图宏阳停止招生工作，并向上市公司交付存量课程，退出相关…

[查看全文] 2024-11-04

国考报录比增长有望拉动招录培训业务发展

　　华图山鼎(300492) 　　公司发布2024Q3季报　　公司24Q3收入6.2亿；归母净利0.08亿，扣非后归母净利0.04亿；　　24Q1-3公司收入21亿，归母净利1.3亿，扣非后归母1亿。　　24Q1-3公司毛利率58%同增41.2pct；净利率6%。　　2025年国考报录比增长　　2025年中央机关及其直属机构公务员考试（即国考）共有…

[查看全文] 2024-11-04

就业需求利好公职类培训

　　华图山鼎(300492) 　　公司发布半年报　　公司24Q2收入8亿（23Q2为0.2亿）；归母0.5亿（23Q2为-0.01亿）；24H1收入为15亿（23H1为0.32亿），归母1.2亿（23H1为-0.04亿）。　　非学历培训业务构成主要收入业绩增量　　24H1公司非学历培训业务收入14.9亿，其中华图宏阳委托存量课程交付实现的关联交易收入1…

[查看全文] 2024-09-02

2024年半年报点评：现金收款良好，培训业务有序开展

　　华图山鼎(300492) 　　华图山鼎发布2024年半年报。2024H1，公司实现收入15.06亿元/yoy+4,601.26%，归母净利润1.22亿元/同比扭亏为盈，扣非归母净利润为0.98亿元/同比扭亏为盈；24Q2公司实现收入8.11亿元/yoy+，归母净利润0.49亿元/同比扭亏为盈，扣非归母净利润0.42亿元/同比扭亏为盈。　　培训业务提升公…

[查看全文] 2024-08-31

2024年中报业绩点评：Q2经营活动净现金流3.97亿元，公考培训发展势头好

　　华图山鼎(300492) 　　投资要点　　2024年Q2公司经营活动净现金流3.97亿元：公司披露2024年中报，2024年H1公司收入15.1亿元，归母净利润1.2亿元，经营活动净现金流7.3亿元，单拆Q2，2024年Q2，公司收入8.1亿元，归母净利润4904万元，经营活动净现金流3.97亿元，销售商品&劳务收款10.6亿元。公司自去年底开始有部分…

[查看全文] 2024-08-30

教育业务平稳顺利开展

　　华图山鼎(300492) 　　公司发布财报　　公司24Q1收入7亿（23Q1为0.2亿）；归母0.73亿（23Q1为-0.03亿）；扣非0.57亿（23Q1为-0.03亿）；　　23A收入2.5亿同增131%，归母-0.92亿，扣非-1.1亿；其中23Q4收入2亿（22Q4为0.4亿），归母-0.88亿，扣非-1亿。　　23A建筑工程设计及咨询收入…

[查看全文] 2024-05-03

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.8600	0.3800	0.9200	0.8700	0.5200	-0.6500	-0.0300	-0.0300	-0.0200
扣非每股收益(元)	--	0.1700	--	0.7000	--	-0.7500	--	-0.0400	--
稀释每股收益(元)	0.8600	0.3800	0.9200	0.8700	0.5200	-0.6500	-0.0300	-0.0300	-0.0200
归属净利润(元)	1.214亿	5299万	1.294亿	1.216亿	7256万	-9197万	-370.4万	-389.2万	-257.6万
归属净利润同比增长(%)	67.38	157.62	3594.67	3224.57	2916.76	-939.01	-162.76	-162.31	-289.29
归属净利润滚动环比增长(%)	92.26	28.73	22.80	299.13	81.70	-7041.72	-84.45	21.86	-36.02
净资产收益率(加权)(%)	36.81	20.94	47.18	44.97	28.99	-35.83	-1.23	-1.29	-0.85
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	9.66	--	36.42	--	-41.26	--	-1.71	--
毛利率(%)	61.36	53.48	57.90	56.54	55.74	21.46	16.70	20.29	15.40
实际税率(%)	21.92	33.54	20.69	20.17	0.37	--	--	--	--
预收账款/营业收入	0.006	0.001	0.003	0.004	0.000	0.000	0.002	0.002	0.004
经营净现金流/营业收入	0.173	0.291	0.419	0.487	0.484	0.787	-0.213	-0.339	-0.281
总资产周转率(次)	0.427	1.962	1.413	1.056	0.538	0.361	0.132	0.095	0.044
资产负债率(%)	81.01	84.58	81.74	80.55	81.94	79.47	9.26	9.82	10.66

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.3800	-0.6500	0.0800	0.0900	0.1000	0.2600	0.3200	0.2500	0.2400
扣非每股收益(元)	0.1700	-0.7500	0.0600	0.0400	0.1000	0.2200	0.3200	0.1900	0.2300
稀释每股收益(元)	0.3800	-0.6500	0.0800	0.0900	0.1000	0.2600	0.3200	0.2500	0.2400
归属净利润(元)	5299万	-9197万	1096万	1278万	1416万	2109万	2674万	2061万	2016万
归属净利润同比增长(%)	157.62	-939.01	-14.21	-9.78	-32.85	-21.13	29.75	2.27	-24.80
归属净利润滚动环比增长(%)	28.73	-7041.72	-18.93	-28.20	113.06	-30.66	2.13	5.06	18.75
净资产收益率(加权)(%)	20.94	-35.83	3.65	4.38	4.90	7.04	8.41	6.74	6.88
净资产收益率(扣非/加权)(%)	9.66	-41.26	2.67	2.12	5.05	5.94	8.41	5.08	6.46
毛利率(%)	53.48	21.46	35.56	41.08	32.82	31.22	37.95	42.86	45.44
实际税率(%)	33.54	--	11.95	14.60	20.35	15.11	15.55	15.80	15.16
预收账款/营业收入	0.001	0.000	0.000	0.014	--	0.041	0.035	0.029	0.009
经营净现金流/营业收入	0.291	0.787	-0.040	0.026	0.098	0.145	0.403	0.099	0.006
总资产周转率(次)	1.962	0.361	0.319	0.342	0.362	0.551	0.546	0.410	0.423
资产负债率(%)	84.58	79.47	12.10	8.23	10.06	21.28	21.98	19.01	12.50

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.8600	-0.5400	0.0600	0.3500	0.5200	-0.6200	0.0013	-0.0100	-0.0200
归属净利润(元)	1.214亿	-7644万	783.1万	4904万	7256万	-8827万	18.81万	-131.6万	-257.6万
归属净利润同比增长(%)	67.38	13.40	4064.07	3827.21	2916.76	-1844.17	-97.45	53.74	-289.29
归属净利润滚动环比增长(%)	258.88	-1076.09	-84.03	-32.41	182.21	-470.34倍	114.29	48.92	-151.23
摊薄净资产收益率(%)	36.29	-23.44	2.17	15.36	29.51	-34.79	0.06	-0.44	-0.85
毛利率(%)	61.36	40.06	61.18	57.24	55.74	22.50	7.38	24.67	15.40

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	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	4033	4648	4812	5051	4470	3956	3731	3790	4332	4605
较上期变化(%)	-13.23	-3.41	-4.73	13.00	12.99	6.03	-1.56	-12.51	-5.93	4.07
人均流通股(股)	3.483万	3.023万	2.920万	2.781万	3.143万	3.551万	3.765万	3.707万	3.243万	3.051万
较上期变化(%)	15.25	3.53	4.97	-11.50	-11.50	-5.69	1.58	14.30	6.30	-3.91
筹码集中度	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中
股价(元)	89.19	72.60	87.61	93.94	95.34	84.44	60.21	58.23	49.42	35.42
人均持股金额(元)	310.7万	219.4万	255.8万	261.3万	299.6万	299.9万	226.7万	215.8万	160.3万	108.1万
十大股东持股合计(%)	75.96	79.66	78.05	77.64	77.41	78.87	78.75	78.62	78.42	78.35
十大流通股东持股合计(%)	75.96	79.66	78.05	77.64	77.41	78.87	78.75	78.62	78.42	78.35

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-03-28	86.30	0.00	28.00万	2416万	国融证券股份有限公司义乌新科路证券营业部	粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2025-02-27	66.86	-18.44	70.00万	4680万	华福证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部	浙商证券股份有限公司衢州分公司
2025-02-26	66.86	-14.64	70.00万	4680万	中国银河证券股份有限公司上海浦东新区企荣路证券营业部	浙商证券股份有限公司衢州分公司
2025-02-26	66.86	-14.64	70.00万	4680万	华福证券有限责任公司上海分公司	浙商证券股份有限公司衢州分公司
2025-02-20	70.66	-15.14	15.10万	1067万	中国银河证券股份有限公司上海浦东新区企荣路证券营业部	浙商证券股份有限公司衢州分公司
2025-02-20	70.66	-15.14	19.80万	1399万	长城证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部	浙商证券股份有限公司衢州分公司
2025-02-19	66.88	-16.86	75.80万	5070万	长城证券股份有限公司广东分公司	浙商证券股份有限公司衢州分公司
2025-02-19	66.88	-16.86	63.40万	4240万	华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部	浙商证券股份有限公司衢州分公司
2025-02-17	65.66	-14.85	106.8万	7012万	长城证券股份有限公司广东分公司	浙商证券股份有限公司衢州分公司
2023-07-28	48.00	-20.27	7.200万	345.6万	中国国际金融股份有限公司上海分公司	中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-05-30	179.2万	439.9万	3.639亿	300.0	0	34.24万
2025-05-29	336.9万	431.0万	3.665亿	0	0	31.55万
2025-05-28	221.3万	389.6万	3.675亿	2100	0	31.60万
2025-05-27	671.0万	480.1万	3.692亿	0	400.0	12.73万
2025-05-26	1309万	1529万	3.673亿	0	0	16.48万
2025-05-23	1428万	1170万	3.695亿	0	100.0	17.36万
2025-05-22	390.1万	349.6万	3.669亿	0	0	18.93万
2025-05-21	652.5万	266.6万	3.665亿	0	300.0	19.06万
2025-05-20	625.5万	601.0万	3.626亿	300.0	0	22.10万
2025-05-19	547.4万	611.1万	3.624亿	100.0	0	18.81万

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2025-06-03	投资互动	新增1条投资者互动内容。
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2025-05-27	增减持计划	非控股股东车璐计划自2025-06-19起至2025-09-18进行减持，拟减持股数不超过421.5万股，占总股本比例不超过3.00%
2025-04-29	一季报披露	[查看公告]2025年一季报归属净利润1.214亿元，同比增长67.38%，基本每股收益0.86元
2025-04-29	分红送转	[查看公告]2024年度分配10送2.2转1.8派0.55元(含税)(股东大会预案) 查看详情> 2025-04-29：股东大会预案