许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:开发、生产、销售高端医药中间体、医药原料、制剂、农业化学品、电子化学品、特殊化学品、系列氟化学产品和相关技术咨询与技术服务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件及相关技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

金凯生科是一家面向全球生命科技领域客户的小分子 CDMO 服务商,为全球原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量原料药的定制研发生产服务,协助其解决创新药研发过程中化合物合成的工艺开发、工艺优化、工艺放大和规模化生产等难题,有效提高原研药厂新药研发效率,降低其新药研发生产成本。公司的核心产品应用于肿瘤、心脑血管、糖尿病、肌萎缩侧索硬化(渐冻症)、阿尔茨海默症、艾滋病、新型冠状病毒等多个疾病治疗领域。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012  年修订),发行人所属行业为“C27  医药制造业”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2017)》,发行人所属行业为“C27  医药制造业”。

发行人团队成员分别来自中国、北美和欧洲等国家或地区,形成了发行人国际化的经营能力。国际化的团队有利于发行人掌握全球制药行业技术的发展动态和趋势,深刻理解跨国制药公司的需求;有利于发行人整合资源,按照国际标准建立研发、生产、销售、质量、EHS  和项目管理等运营体系,为客户提供高质量的定制研发生产服务;有利于发行人与跨国制药公司进行全面、良好的沟通,从而建立良好的客户关系,构建长期战略合作伙伴关系。

由于医药研发定制生产对专业性要求很高,客户对于 CDMO 企业的选择非常慎重,通常会选择行业内拥有较为丰富研发定制经验的企业,以便于借助企业成熟的行业经验提高自身新药研发的效率;CDMO 企业通常需要接受客户较长时间的考察,才能获得客户的信任并逐步成为其核心供应商。由于研发定制生产产品的质量标准、生产工艺、制备方法等因素非常重要,更换供应商容易引起中间体和下游产品质量的变化,同时增加定制客户的成本,因此确定合作关系后,客户一般不会轻易更换供应商,且合作的深度与广度也会逐渐加深。在强大的技术研发实力和高质量的产品交付能力保障下,公司的产品销往境内外三十多个国家和地区,客户群体不断扩大,公司已与多家世界医药公司和创新药公司建立了合作关系。

医药中间体产业链客户壁垒高,大型药企 CDMO 供应链的准入很难,时间成本、长期合作关系积累、生产能力及标准,工艺研发、技术、管理规范等因素均提高了行业新竞争者的进入门槛。在这些因素中,质量管理、EHS(环境、健康和安全)管理、知识产权管理是客户选择合作供应商的三个关键的条件。医药研发和制造企业都要求合格供应商建立完善的质量管理、EHS  管理及知识产权管理体系,把产品质量、环保安全及知识产权纠纷等事故风险降到最低,以保证自身项目或产品的计划性、连续性、稳定性。因此定制客户在确认合作关系前会对供应商的硬件设施、研发能力、生产管理和产品质量控制能力等进行严格而长期的考察和评价,以确认备选供应商能够持续合规。否则,一旦供应商由于自身的经营受到影响,会给医药研发和制造企业带来一系列负面影响。

发行人控股股东金凯中国承诺:1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、本公司在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应调整。3、发行人股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本公司持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应调整。

经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过,本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的营运资金。根据公司经营发展需要,本次发行上市募集资金扣除发行费用后,公司将按轻重缓急用于投资以下项目:医药中间体项目、年产 190 吨高端医药产品项目、补充流动资金。如果本次实际募集资金少于上述项目投资资金需求,缺口部分将通过公司自有资金或银行借款予以解决;如果实际募集资金满足上述项目投资后有剩余,则剩余部分资金将用于增加与主营业务相关的营运资金。在本次募集资金到位前,根据实际经营需要,公司可以利用银行贷款或自有资金,先行投入上述项目;待本次发行募集资金到位后,再偿还前期已使用的银行贷款,或置换已投入的自有资金。