长久物流(SH603569)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.1014 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.1100 上市公司公告	0.1014	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 4.7391 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 4.7388 上市公司公告	4.7391	每股经营现金流(元)	0.2779
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	1.5118	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	58.08
稀释每股收益(元)	0.1200	每股未分配利润(元)	1.8085	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	113.46
总股本(万股)	60,350.73	流通股本(万股)	60,350.73	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	67.30
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.66 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.66 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.66

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	2.07	3.53	毛利率(%)	11.48	11.17	资产负债率(%)	47.78	44.00
营业总收入(元)	29.10亿	28.59亿	营业总收入滚动环比增长(%)	3.13	-0.32	营业总收入同比增长(%)	1.79	1.00
归属净利润(元)	6117万	8981万	归属净利润滚动环比增长(%)	-46.42	67.91	归属净利润同比增长(%)	-31.89	2866.78
扣非净利润(元)	6507万	7206万	扣非净利润滚动环比增长(%)	-35.19	90.52	扣非净利润同比增长(%)	-28.30	634.43

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经营范围

道路货物运输;商品汽车运输;无船承运;国际货运代理;仓储服务(不含化学危险品);设备租赁;货物进出口;代理进出口;技术进出口;物流信息咨询;包装服务;企业管理;供应链管理。

主营业务

为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力于通过服务体系标准化、信息化的提升,服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新,不断提升综合物流服务质量。目前,公司的核心业务为整车业务,包括可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、社会车辆物流及网络平台道路货物运输等多方面的综合服务。在国际业务方面,公司积极响应国家“一带一路”倡议,开拓海外发展战略,通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道,拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务。此外,公司于今年2月进行了组织结构的调整,新设“新能源事业部”;将原“国际业务事业部”更名为“国际事业部”;将“新能源事业部”、“国际事业部”之外的其他事业部整合进入“整车事业部”,以更好地服务主机厂客户,为客户提供更优质、高效的服务。

行业背景

汽车物流行业汽车物流行业依托于汽车行业,伴随着汽车行业的发展而发展;2006-2021年间,我国汽车产量从727.97万辆上升至2,608.22万辆,年均复合增长率为8.88%。同时,根据国际汽车制造商协会OICA的数据,截至2021年我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至32.54%,连续13年蝉联全球第一。同时,国内汽车销量下滑的情况也出现逆转,2021年国内汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,产销量比上年同期分别增长3.4%和3.8%。国内汽车行业的整体发展回暖,未来对国内汽车物流行业的发展也有一定的利好。受多地新冠肺炎疫情影响,2022年上半年,国内汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比下降3.7%和6.6%。其中,1-5月,汽车产销分别完成961.8万辆和955.5万辆,同比分别下降9.6%和12.2%,6月份国内汽车产销分别为249.9万辆和250.2万辆,同比分别增长28.2%和23.8%。随着疫情好转,在购置税减征、地方购车补贴等利好政策的刺激下,汽车市场重新回暖。

核心竞争力

加大科技投入,助力数字化变革报告期内,公司持续进行研发投入,对企业数字化建设进行深耕细作,多角度、多方位寻求创新和升级,精细化管理物流运输各环节,提高客户服务水平,助力现代化、数字化物流高质量发展。2022年上半年,公司对内打造整车运输管理平台,将运输管理、安全管理、自营车管理、车务管理等业务系统进行整体融合升级,对外实现供应链信息数据互联互通,同步加强移动办公协同,进一步构建出以标准化、智能化、自动化、业财融合为持续发展方向的汽车物流数字供应链服务体系。

多式联运体系,增强竞争优势公司多年来深耕于汽车物流行业,公路运输经验丰富,同时拥有十余年水运和铁路运输业务的操作管理经验,具备公路、铁路、水路多式联运的运输执行能力,并可以通过对不同运输方式的有效结合,使运输成本得到更好的控制,使运力得到更好的保障。截至目前公司累计水运可调度滚装船10艘,自有中置轴轿运车2450余台。

客户多元化资源,增强网络效应公司具有全国广泛的优质客户资源,全国主要的汽车企业集团或其下属企业均为公司的客户。公司与一汽大众、宝马汽车、奇瑞汽车、沃尔沃、北京现代、比亚迪、广汽丰田、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车、一汽丰田、捷豹路虎、一汽红旗、奔驰Smart等多个传统乘用车汽车生产销售企业建立了稳固的合作关系,同时也积极拓展了理想汽车、特斯拉、哪吒汽车、岚图汽车、睿蓝汽车等新势力品牌。此外,在商用汽车领域,一汽解放、中国重汽、陕西重汽等商用车汽车生产销售企业也是公司重要的合作伙伴。丰富的多元化客户资源,为公司的全国仓干配一体网络建设打下坚实的基础,增强物流网络效应,建立物流网络领先优势。

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.12	67.30	0.16	50.17	0.24	33.30	0.27	29.43

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.12	67.30	0.16	50.17	0.24	33.30	0.27	29.43
上海证券	0.12	67.30	0.18	44.69	0.24	33.36	0.27	29.61
浙商证券	0.12	67.30	0.15	53.84	0.20	39.15	0.23	34.08
中银证券	0.12	67.30	0.20	48.34	0.30	31.17	0.30	27.54
太平洋	0.12	67.30	0.16	49.35	0.20	39.48	0.23	33.60
国海证券	0.12	67.30	0.14	56.40	0.26	29.80	0.29	27.07
东北证券	0.12	67.30	0.18	43.87	0.25	32.01	0.28	27.70
国金证券	0.12	67.30	0.14	58.49	0.26	30.76	0.28	28.03

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

长久物流业绩点评：智能调度促进物流降本增效，数字化赋能汽车业务发展

　　长久物流(603569) 　　投资摘要　　事件概述　　10月29日，公司发布公告称，2024年前三季度公司实现营业收入29.10亿元，同比增长1.79%；归母净利润0.61亿元，同比下滑31.89%；扣非归母净利润0.65亿元，同比下滑28.30%。此外，根据公告，2024年第三季度公司实现营业收入10.87亿元，同比增长11.98%，环比增长17.…

[查看全文] 2024-11-26

三季度国内整车物流业务承压，新能源业务未来业绩有所保证

　　长久物流(603569) 　　公司披露2024年Q3业绩，今年前三季度营业收入实现29.10亿元，同比增长1.79%，归母净利实现0.61亿元，同比降低31.89%，扣非归母净利为0.65亿元，同比降低28.30%。公司24年前三季度因国内主机厂价格竞争影响，国内整车物流业务量价均承压，导致公司归母净利润有所降低，公司与广东迪度签署业绩补充协议，进一步扩…

[查看全文] 2024-11-21

长久物流，24年Q3点评，探索智能调度，促进物流降本增效

　　长久物流(603569) 　　事件　　近期，长久物流披露2024年Q3季报。前三季度收入为29.1亿元，同比增长+1.79%；归母净利0.61亿元，同比下降-31.89%；归母扣非净利润0.65亿元，同比下降-28.3%；扣非后的归母净利0.65亿，同比下降-28.30%。毛利率11.48%，同比上一年提高0.31pct。截止报告期末公司应收账款12.…

[查看全文] 2024-11-18

Q3业绩同比下滑，广东迪度签署补充协议

　　长久物流(603569) 　　2024年10月30日，长久物流发布2024年第三季度报告。2024Q1-Q3公司实现营业收入29.10亿元，同比增长1.79%；实现归母净利润0.61亿元，同比下降31.89%。其中Q3公司实现营业收入10.87亿元，同比增长11.98%；实现归母净利润0.09亿元，同比下降80.78%。　　经营分析　　国内业务利润减…

[查看全文] 2024-10-30

2024H1主业整车物流承压，国际业务增长贡献业绩增量

　　长久物流(603569) 　　公司披露2024年Q2业绩，今年上半年营业收入实现18.24亿元，同比降低3.44%，归母净利实现0.53亿元，同比增长16.74%，扣非归母净利为0.53亿元，同比增长18.01%。公司24年上半年因国内整车出口持续回暖，国际业务进一步实现全球布局，以及新能源业务的持续投入，实现归母净利润的增长，同时，公司深化与格罗唯视的…

[查看全文] 2024-09-18

利润同比增长滚装船运力提升

　　长久物流(603569) 　　业绩简评　　2024年8月23日，长久物流发布2024年半年度报告。1H2024公司实现营业收入18.24亿元，同比下降3.4%；实现归母净利润0.53亿元，同比增长16.7%。其中Q2公司实现营业收入9.21亿元，同比下降8.4%；实现归母净利润0.38亿元，同比增长17.44%。　　经营分析　　国际业务景气持续，利…

[查看全文] 2024-08-26

长久物流业绩点评：2023年整车运输业务承压，海运运力提升进一步扩大国际业务布局

　　长久物流(603569) 　　投资摘要　　事件概述　　4月27日，公司发布公告称，2023年公司实现营业收入37.83亿元，同比下滑4.41%；归母净利润0.70亿元，同比增长291.79%；扣非归母净利润0.88亿元，同比增长288.84%。同时，公司公告了2023年度利润分配预案，拟每10股分配现金股利0.70元（含税）。　　此外，根据公告，2…

[查看全文] 2024-05-17

整车业务盈利有所承压，新能源及数据业务未来可期

　　长久物流(603569) 　　公司披露2023年业绩，公司2023年营业收入实现37.83亿元，同比-4.4%，归母净利实现0.70亿元，同比+291.8%，扣非净利为0.88亿元，同比+288.8%。公司2023年整车业务盈利承压，国际业务表现出良好的增长势头和盈利能力，同时2023年公司积极拓展新能源业务，整合数据业务，我们看好公司未来新能源业务和数…

[查看全文] 2024-05-14

2023年净利润同比大幅增长，海运运力扩张打开成长空间！

　　长久物流(603569) 　　事件：1）公司发布2023年报，2023年实现营业收入37.83亿元，同比-4.41%，实现归母净利润0.70亿元，同比+291.79%。2）公司发布2024年一季报，2024Q1实现营业收入9.03亿元，同比+2.18%，环比-2.36%；实现归母净利润0.15亿元，同比+15.77%，环比+176.74%。　　业务结构…

[查看全文] 2024-05-03

利润同比大增，拓展新能源及数据业务

　　长久物流(603569) 　　2024年4月26日，长久物流发布2023年年度。2023年公司实现营业收入37.83亿元，同比下降4.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比增长291.8%。其中Q4公司实现营业收入9.25亿元，同比下降18%；实现归母净利润-0.19亿元，同比下降230%。　　经营分析　　国际业务景气向好叠加迪度并表，利润同比大增。2…

[查看全文] 2024-04-28

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.1100	0.0900	0.0200	0.1200	0.1600	0.0800	0.0200	0.0300	0.0100
扣非每股收益(元)	--	0.0900	--	0.1500	--	0.0800	--	0.0400	--
稀释每股收益(元)	0.1200	0.1000	0.0300	0.1800	0.2000	0.1000	0.0400	0.0600	0.0300
归属净利润(元)	6117万	5257万	1491万	7039万	8981万	4503万	1288万	1797万	302.8万
归属净利润同比增长(%)	-31.89	16.74	15.77	291.79	2866.49	7302.98	3198.30	-79.14	-93.88
归属净利润滚动环比增长(%)	-46.42	7.60	2.89	-32.80	67.91	104.29	69.97	-53.68	14.05
净资产收益率(加权)(%)	2.07	1.78	0.51	2.76	3.53	1.87	0.54	0.75	--
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	1.81	--	3.43	--	1.87	--	0.95	--
毛利率(%)	11.48	12.19	11.75	10.69	11.17	11.26	11.50	9.13	8.08
实际税率(%)	-13.42	-5.26	-27.81	-34.47	-18.95	-30.87	-82.02	-87.84	-241.03
预收账款/营业总收入	0.110	0.090	0.020	0.120	0.160	0.080	0.020	0.030	0.010
经营净现金流/营业总收入	0.001	0.010	0.005	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000
总资产周转率(次)	0.489	0.320	0.160	0.682	0.530	0.346	0.163	0.718	0.520
资产负债率(%)	47.78	43.51	42.72	43.19	44.00	50.27	51.74	52.38	51.70

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.1200	0.0300	0.1500	0.2100	0.1800	0.7200	0.7000	0.9700	0.8500
扣非每股收益(元)	0.1500	0.0400	0.1500	0.1600	0.1400	0.6700	0.6600	0.6000	0.7500
稀释每股收益(元)	0.1800	0.0600	0.1500	0.2000	0.2100	0.7100	0.7000	0.9700	0.8500
归属净利润(元)	7039万	1797万	8615万	1.199亿	1.013亿	4.031亿	3.938亿	3.624亿	3.061亿
归属净利润同比增长(%)	291.79	-79.14	-28.16	18.43	-74.88	2.36	8.67	18.41	15.52
归属净利润滚动环比增长(%)	-32.80	-53.68	3.86	-0.74	-63.98	15.32	7.41	15.46	--
净资产收益率(加权)(%)	2.76	0.75	3.62	4.91	3.85	17.57	19.79	28.49	35.65
净资产收益率(扣非/加权)(%)	3.43	0.95	3.64	3.75	2.95	16.44	18.50	25.02	31.29
毛利率(%)	10.69	9.13	7.02	11.11	10.61	13.55	10.44	13.60	16.09
实际税率(%)	-34.47	-87.84	21.18	23.12	22.37	21.09	20.64	22.09	24.18
预收账款/营业总收入	0.120	0.030	0.150	0.210	0.180	0.720	0.700	0.970	0.850
经营净现金流/营业总收入	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000
总资产周转率(次)	0.682	0.718	0.827	0.711	0.764	1.020	1.225	1.465	1.743
资产负债率(%)	43.19	52.38	54.20	52.03	54.24	56.12	48.13	48.34	57.60

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.0200	0.0700	0.0200	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
归属净利润(元)	860.7万	3766万	1491万	-1942万	4478万	3215万	1288万	1494万	241.9万
归属净利润同比增长(%)	-80.78	17.13	15.77	-230.03	1751.38	146.20倍	3220.26	-59.26	202.50
归属净利润滚动环比增长(%)	-77.14	152.60	176.74	-143.37	39.68	147.38	-13.23	517.53	1010.56
摊薄净资产收益率(%)	0.29	1.28	0.51	-0.69	1.73	1.32	0.54	0.63	0.10
毛利率(%)	10.28	12.61	11.75	9.21	10.99	11.05	11.50	11.77	7.43

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	2.911万	2.850万	2.810万	2.762万	3.625万	2.137万	1.666万	1.780万	2.007万	1.995万
较上期变化(%)	2.16	1.42	1.72	-23.79	69.59	28.32	-6.40	-11.33	0.60	15.59
人均流通股(股)	2.073万	2.118万	2.148万	2.185万	1.622万	2.622万	3.364万	3.149万	2.792万	2.809万
较上期变化(%)	-2.12	-1.40	-1.69	34.72	-38.15	-22.07	6.84	12.78	-0.59	-13.48
筹码集中度	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中
股价(元)	7.720	6.860	9.407	12.28	14.08	11.32	8.891	8.713	8.177	8.217
人均持股金额(元)	16.00万	14.53万	20.20万	26.83万	22.82万	29.68万	29.91万	27.44万	22.83万	23.08万
十大股东持股合计(%)	73.47	73.51	75.36	75.53	81.15	86.41	86.82	86.85	87.18	86.67
十大流通股东持股合计(%)	73.47	73.51	75.36	75.53	81.15	86.41	86.82	86.85	87.18	86.67

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2023-11-28	14.12	-10.52	15.00万	211.8万	国泰君安证券股份有限公司总部	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-28	14.12	-10.52	28.40万	401.0万	中信证券股份有限公司总部(非营业场所)	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-23	12.33	-15.02	35.00万	431.6万	浙商证券股份有限公司绍兴分公司	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-23	12.33	-15.02	35.00万	431.6万	中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-23	12.33	-15.02	40.00万	493.2万	国都证券股份有限公司江苏分公司	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-23	12.33	-15.02	16.30万	201.0万	华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-23	12.33	-15.02	45.00万	554.9万	招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-23	12.33	-15.02	250.0万	3083万	摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-23	12.33	-15.02	45.00万	554.9万	中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-21	11.65	-11.14	20.00万	233.0万	摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部	中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部

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2025-04-29	一季报预披露	于2025-04-29披露2025年一季报
2025-04-26	年报预披露	于2025-04-26披露2024年年报
2025-04-02	解除质押	[查看公告]吉林省长久实业集团有限公司于2025-03-31解除质押1500万股，占所持股比例为4.04%，占总股本比2.49%，剩余质押1.706亿股(该笔质押起始日2024-12-27)
2025-03-31	投资互动	新增4条投资者互动内容。
2025-01-25	股权质押	[查看公告]吉林省长久实业集团有限公司自2025-01-24起质押2615万股，占所持股比例为7.04%，占总股本比4.33%，累计质押1.856亿股，占所持股比例为49.98%，占总股本比30.75%