志邦家居(SH603801)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.6098 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.6097 上市公司公告	0.6098	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 7.5635 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 7.5628 上市公司公告	7.5635	每股经营现金流(元)	0.0651
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	1.5451	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	14.73
稀释每股收益(元)	0.6120	每股未分配利润(元)	4.8368	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	10.22
总股本(万股)	43,650.58	流通股本(万股)	43,434.99	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	8.79
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.58 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.58 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.58

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	8.04	11.71	毛利率(%)	36.83	38.41	资产负债率(%)	47.83	49.95
营业总收入(元)	36.75亿	39.29亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-2.74	2.59	营业总收入同比增长(%)	-6.46	11.71
归属净利润(元)	2.662亿	3.493亿	归属净利润滚动环比增长(%)	-9.31	2.30	归属净利润同比增长(%)	-23.80	10.92
扣非净利润(元)	2.326亿	3.245亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-10.37	0.68	扣非净利润同比增长(%)	-28.32	9.30

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所属板块

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装修建材
地区
安徽板块
标准普尔
沪股通
上证380
股权激励
转债标的
工业互联

经营范围

家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;地板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品制造;家居用品销售;建筑装饰材料销售;木材加工;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;家用纺织制成品制造;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;灯具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品批发;五金产品零售;燃气器具生产;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;会议及展览服务;供应链管理服务;专业设计服务;工业设计服务;咨询策划服务;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);国内货物运输代理;道路货物运输(不含危险货物);体育用品及器材零售;音响设备销售;照明器具销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;软件开发;软件销售;物联网技术研发;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;住宅水电安装维护服务;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售。

主营业务

全屋定制家居的研发、设计、生产、销售和安装服务志邦家居创立于1998年,从“乐享厨房”到“专注家居更懂生活”,从单一空间到全屋布局,是专注于全屋定制家居的研发、设计、生产、销售和安装服务的公司。公司由定制橱柜起步,由整体厨房领先迈向整家定制领先,产品囊括九大空间,包括整体厨房、全屋定制、定制木门/墙板、整体卫浴、家具配套、软装等整体家居产品。

行业背景

定制家居行业我国定制家居行业萌芽于上世纪90年代,从木匠时代发展至成品家具,继而开启定制家居时代,直至今天走向全品类融合。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度融合,定制家居企业开始走向了模式趋同的状态,趋向于进入同质化竞争,头部几家品牌厂商具备明显优势,占得先机。随着当下工作、生活节奏的加快,消费者的时间观念越来越强,其时间、精力成为稀缺资源。另外,当下主流用户为“80后”和“90后”人群,这类消费群体更愿意花钱买舒适、便捷和追求品质的生活。所以在整个购买家居产品的过程中高品质和好体验是消费者的核心诉求。因此,满足消费者一站式购齐的整体家居模式已经成为重要的产业形态。

核心竞争力

“品销一体”赋能营销的品牌营销模式志邦家居深度洞察现代都市人生活的痛点,为实现在“家”这样一个私密空间中人们个性的存在和表达,唤醒了人们心底对理想生活的追求。公司用“品销结合”促销落地品牌,目前已在全国形成从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵。

强大的研发能力和应用设计能力公司设有独立的研发中心,坚持原创设计和技术创新。研发中心拥有一批高素质、经验丰富的设计研发人员,在科研立项、成果转化等方面建立了完善的产品规划和研发管理体系。公司获得“高新技术企业”等奖项称号,是整体厨柜行业《家用厨房设备》GB/T18884-2015及《全装修行业法规标准规范汇编》国家标准起草单位之一。此外,公司联合中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部分产业分会、瑞研智库,对厨卫、家装市场及消费行为展开深入研究,并发布《中国厨卫市场及消费行为研究报告》及《中国家装消费行为与生活方式研究报告》,与中国科学技术大学、安徽建筑大学、安徽农业大学建立产学研全面框架合作。公司整合全球优秀设计资源,签约德国红点奖获得者吴作光、香港著名室内设计师陈飞杰、意大利知名设计师MICHELEMRRCON为设计顾问,签约“断舍离”生活哲学创始人——山下英子为首席生活顾问,共同致力于产品研发设计。

布局完整的多样化销售渠道技术驱动新媒体营销渠道:新媒体营销方面,公司以技术驱动营销,与移动端头部流量媒体(腾讯、百度、头条,抖音等)以及圈层kol紧密合作,精准曝光,精准引流,有效转化,同步提升与消费者的互动。建立数字化营销体系,打造自媒体传播矩阵,以短视频、体验报告、知识问答、专家号等多种形式全域引流,增强客户黏性,构建企业私域流量池,为营销开辟“第二战场”。成熟的经销代理模式:公司通过多品牌、多品类的战略,布局多层次市场。通过立足华东区域、布局全国市场,拥有强大的零售营销网络。截至2022年6月30日,公司拥有整体厨柜经销商1,281家,店面1,745个;整体衣柜经销商1,250家,店面1,718个,木门墙板经销商541家,店面654个。店面已形成“全屋定制”发展格局。除门店数量优势外,公司所有的门店均有统一的展厅设计,在选址时充分考虑店面位置,保证每家店面位于人流量高、潜在消费者数量众多的优质位置,保障了门店的获客能力和产品的终端竞争力,维持公司的品牌形象。

股份变动

控股股东的一致行动人大宗交易减持股份2023年1月21日公司对外公告,孙志勇、许帮顺为本公司实际控制人,安徽谨志企业管理有限公司为孙志勇控制的公司,安徽谨兴企业管理有限公司为许帮顺控制的公司,故与孙志勇、许帮顺为一致行动人关系。本次减持前,安徽谨兴企业管理有限公司(以下简称“安徽谨兴”)持有公司股份数为 1,220,000 股(均为 IPO 前及权益分派转增股份取得股份),持股比例为 0.39%。截至本公告披露日,安徽谨兴本次通过大宗交易方式减持公司股份1,220,000 股,减持比例 0.39%。控股股东的一致行动人披露本次减持的实施结果为安徽谨兴在本次减持后不再持有公司股份。

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.36	8.79	1.10	10.75	1.21	9.75	1.32	8.98

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.36	8.79	1.10	10.75	1.21	9.75	1.32	8.98
国泰君安	1.36	8.79	1.09	11.01	1.23	9.76	1.41	8.48
华安证券	1.36	8.79	1.14	10.48	1.25	9.60	1.36	8.83
华福证券	1.36	8.79	1.07	11.25	1.17	10.21	1.28	9.39
国海证券	1.36	8.79	1.19	10.04	1.29	9.32	1.39	8.62
长江证券	1.36	8.79	1.10	10.89	1.18	10.17	1.30	9.22
中信建投	1.36	8.79	1.09	11.01	1.20	9.96	1.31	9.16
国盛证券	1.36	8.79	1.12	10.67	1.22	9.79	1.33	9.02
中邮证券	1.36	8.79	1.01	11.91	1.10	10.85	1.20	10.00
国信证券	1.36	8.79	1.09	11.03	1.21	9.92	1.36	8.83
中信证券	1.36	8.79	1.06	11.29	1.10	10.92	1.16	10.36
申万宏源	1.36	8.79	1.09	11.01	1.25	9.60	1.37	8.73
华西证券	1.36	8.79	0.86	10.83	0.99	9.42	1.10	8.43
天风证券	1.36	8.79	1.15	10.43	1.27	9.46	1.41	8.50
海通证券	1.36	8.79	1.05	11.42	1.15	10.46	1.25	9.61
开源证券	1.36	8.79	1.16	10.33	1.25	9.61	1.43	8.39
中金公司	1.36	8.79	1.38	8.67	1.54	7.77	--	--
光大证券	1.36	8.79	1.06	11.34	1.27	9.44	1.46	8.20
国金证券	1.36	8.79	1.03	11.67	1.11	10.76	1.20	9.96
浙商证券	1.36	8.79	1.14	10.46	1.22	9.81	1.31	9.16
华泰证券	1.36	8.79	1.17	10.23	1.29	9.25	1.41	8.47

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.6097	0.3408	0.1082	1.3631	0.8002	0.4108	0.1181	1.2556	0.7313
扣非每股收益(元)	--	0.2878	--	1.2556	--	0.3774	--	1.1641	--
稀释每股收益(元)	0.6120	0.3417	0.1080	1.3614	0.8002	0.4108	0.1181	1.2556	0.7313
归属净利润(元)	2.662亿	1.488亿	4722万	5.951亿	3.493亿	1.793亿	5154万	5.373亿	3.149亿
归属净利润同比增长(%)	-23.80	-17.05	-8.38	10.76	10.92	13.66	0.49	6.28	4.95
归属净利润滚动环比增长(%)	-9.31	-4.44	-0.73	4.19	2.30	3.97	0.05	3.14	1.73
净资产收益率(加权)(%)	8.04	4.47	1.42	19.19	11.71	6.03	1.77	19.93	11.72
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.78	--	17.67	--	5.54	--	18.48	--
毛利率(%)	36.83	36.69	37.22	37.07	38.41	36.80	36.89	37.69	36.76
实际税率(%)	5.61	8.50	3.45	4.40	7.15	5.28	20.58	6.86	12.11
预收账款/营业总收入	0.610	0.341	0.108	1.363	0.800	0.411	0.118	1.256	0.731
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.578	0.361	0.136	1.005	0.664	0.393	0.143	0.973	0.640
资产负债率(%)	47.83	46.30	41.24	48.52	49.95	51.83	46.97	50.20	53.72

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	1.3631	1.2556	1.6202	1.2589	1.4922	1.2219	1.6730	1.4816	1.1032
扣非每股收益(元)	1.2556	1.1641	1.4734	1.1420	0.9188	1.1350	1.6079	1.3700	1.0425
稀释每股收益(元)	1.3614	1.2556	1.6202	1.2589	1.4921	1.2219	1.6730	1.4816	1.1032
归属净利润(元)	5.951亿	5.373亿	5.055亿	3.954亿	3.294亿	2.729亿	2.342亿	1.778亿	1.324亿
归属净利润同比增长(%)	10.76	6.28	27.84	20.04	20.72	16.51	31.74	34.30	24.30
归属净利润滚动环比增长(%)	4.19	3.14	1.56	34.41	8.94	-3.56	9.54	--	--
净资产收益率(加权)(%)	19.19	19.93	21.21	19.17	17.59	15.42	20.01	30.49	28.25
净资产收益率(扣非/加权)(%)	17.67	18.48	19.30	17.39	15.23	14.32	19.23	28.11	26.70
毛利率(%)	37.07	37.69	36.24	38.07	38.53	35.96	34.90	36.80	37.74
实际税率(%)	4.40	6.86	8.03	7.89	13.44	14.59	15.29	15.93	13.93
预收账款/营业总收入	1.363	1.256	1.620	1.259	1.492	1.222	1.673	1.482	1.103
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	0.125	0.155	0.220	0.208	0.171
总资产周转率(次)	1.005	0.973	1.093	1.063	1.008	0.900	1.072	1.295	1.255
资产负债率(%)	48.52	50.20	51.10	46.03	37.68	32.76	35.14	52.57	48.78

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.2689	0.2326	0.1082	0.5548	0.3934	0.2496	0.1653	0.7439	0.5054
归属净利润(元)	1.174亿	1.015亿	4722万	2.457亿	1.700亿	1.278亿	5154万	2.224亿	1.571亿
归属净利润同比增长(%)	-30.93	-20.54	-8.38	10.52	8.17	20.01	0.49	7.96	5.96
归属净利润滚动环比增长(%)	15.64	115.03	-80.78	44.57	33.02	147.95	-76.76	41.14	47.58
摊薄净资产收益率(%)	3.64	3.12	1.42	7.78	5.78	4.42	1.77	8.04	6.15
毛利率(%)	37.04	36.37	37.22	34.65	40.69	36.75	36.89	39.42	37.46

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	2.004万	1.803万	2.036万	1.816万	1.166万	1.106万	8774	9575	1.120万	1.194万
较上期变化(%)	11.14	-11.43	12.13	55.72	5.41	26.09	-8.37	-14.50	-6.23	-15.35
人均流通股(股)	2.167万	2.397万	2.123万	2.380万	3.706万	3.907万	3.554万	3.257万	2.751万	2.583万
较上期变化(%)	-9.57	12.90	-10.82	-35.78	-5.13	9.92	9.13	18.39	6.48	18.13
筹码集中度	较集中	较集中	较集中	较集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	较集中	较集中
股价(元)	12.89	13.08	15.02	15.99	22.04	22.00	21.39	17.91	15.56	17.98
人均持股金额(元)	27.94万	31.35万	31.89万	38.07万	81.69万	85.96万	76.02万	58.33万	42.80万	46.45万
十大股东持股合计(%)	52.38	54.72	54.75	55.31	56.48	41.12	59.50	57.96	57.47	56.80
十大流通股东持股合计(%)	52.64	55.27	55.31	55.87	57.05	41.53	59.50	57.96	58.17	57.44

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2023-01-19	28.71	-7.60	122.0万	3503万	中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部	国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部
2023-01-10	27.58	-10.02	270.3万	7456万	机构专用	国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部
2020-09-28	30.84	0.00	11.66万	359.6万	天风证券股份有限公司上海浦东分公司	天风证券股份有限公司上海浦东分公司
2019-12-31	20.87	-10.39	50.00万	1044万	东方证券股份有限公司公司总部	国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部
2019-12-31	20.87	-10.39	145.0万	3026万	国信证券股份有限公司公司总部	国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部
2019-04-24	31.55	-10.04	140.0万	4417万	华泰证券股份有限公司北京分公司	国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部
2019-04-24	31.55	-10.04	180.0万	5679万	广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部	国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部
2019-04-23	31.57	-8.94	50.00万	1579万	长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部	长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部
2019-03-04	28.40	1.97	53.10万	1508万	长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部	长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部
2017-10-12	46.50	2.83	15.56万	723.7万	中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部

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2025-04-29	一季报预披露	于2025-04-29披露2025年一季报
2025-04-29	年报预披露	于2025-04-29披露2024年年报
2025-03-14	发行可转债	计划发行可转债，发行规模6.70亿元，网上新债申购日2025-03-18
2025-03-07	投资互动	新增1条投资者互动内容。
2025-02-17	新增概念	2025-02-17新增概念：工业互联查看详情> 入选理由：2024年3月29日回复称,公司于2021年进行“志邦家居云工业互联网平台”项目立项,建设期为2年,该平台为志邦家居承担建设,现已投入应用。