丸美生物(SH603983)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.3368 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.3400 上市公司公告	0.3368	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 8.2666 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 8.7666 上市公司公告	8.2666	每股经营现金流(元)	-0.0688
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	1.8977	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	30.71
稀释每股收益(元)	0.3400	每股未分配利润(元)	5.3722	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	45.32
总股本(万股)	40,100.00	流通股本(万股)	40,100.00	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	48.56
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 5.00 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 4.72 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	5.00

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	3.92	3.25	毛利率(%)	76.05	74.61	资产负债率(%)	25.08	19.09
营业总收入(元)	8.466亿	6.614亿	营业总收入滚动环比增长(%)	6.24	8.30	营业总收入同比增长(%)	28.01	38.73
归属净利润(元)	1.350亿	1.106亿	归属净利润滚动环比增长(%)	7.15	12.32	归属净利润同比增长(%)	22.07	40.62
扣非净利润(元)	1.341亿	1.043亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	9.12	16.09	扣非净利润同比增长(%)	28.57	40.80

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所属板块

行业
美容护理
地区
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富时罗素
养老金
沪股通
合成生物
化妆品概念

经营范围

化妆品制造;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术咨询、交流服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术推广服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术转让服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);食品科学技术研究服务;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);非许可类医疗器械经营;预包装食品批发;预包装食品零售。

主营业务

各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础,从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务,旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”,以差异化的品牌定位,满足不同消费需求。

行业背景

日化行业根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为日用化学产品制造(C268),细分行业为化妆品制造(C2682)。根据国家统计局统计,2022 年社会消费品零售总额 439,733 亿元,与 2021 年基本持平,化妆品类总额 3,936 亿元,同比下降 4.5%(限额以上单位商品零售)。

核心竞争力

聚焦头部,优化长尾,大力发展具有核心科技的大单品2022年,公司对货品结构进行了系统的梳理、调整和优化,精减 SKU 超 200 个。公司深刻洞察线上线下不同销售场景和不同人群画像,并据此坚定推进分渠分品策略,不同渠道不同货盘,不同平台各有侧重,辅以平台专供特渠特供,维护了价格体系的稳定,保障了多渠道多平台协同均衡发展。公司主流产品已全线覆盖抗衰核心成分,线上:聚力动感科技眼霜小红笔、夯实丸美眼霜心智;逐步渗透重组胶原蛋白小金针次抛精华、以生物科技大单品发展第二大核心抗衰精华品类;补充重组双胶原奶油霜、冻干面膜满足消费者多重需求。线下:以艺术家 IP 联名套盒、节日套盒适配礼赠需求;以重组胶原蛋白冻干粉护理套盒等产品为抓手加强终端在店体验,提高用户粘性。

营销策略优势2022年,公司强化营销与市场的协同与联动,从曝光、种草、转化三个维度分季度有节奏稳步推进营销活动,品牌力、传播力、转化力齐增长。公司通过明星代言人实现 130 城、60 万点位、百亿曝光,围绕眼霜强化抗衰心智。2 月Angelababy 双胶原眼霜与时间作对大曝梯媒、3 月毛晓彤小紫弹 A 醇眼霜超 A 眼神看我的引爆线上、9 月檀健次全能 ACE 小红笔眼霜一笔封神、10 月官宣 TWINS 胶原双生缺一不可。公司做优内容,研发向前,围绕前沿技术强化科技心智。公司充分运用抖音平台种草优势,联动全网美妆 KOL 及达人,以“重组胶原蛋白”双专利、超温和及强功效,入选抖音 X 巨量引擎X 时尚芭莎之“了不起的中国成分”TOP1;10 月公司成功举办第二届重组胶原蛋白抗衰老论坛,邀请国内外权威专家学者对重组胶原蛋白“卡脖子”研发难题进行深入的探讨,众多美妆 KOL 齐聚丸美深度交流丸美科技力。

多渠道协同、多品牌并进2022 年公司在董事长直接带领下战略性推进线上转型。公司深刻理解电商逻辑,根据不同平台属性,用零售思维对货盘调整优化、对团队打散重组、对机制拆解细化,打破沟通障碍,精营业务细节,逐季验证逐季改善。公司优化直播流程与机制,精炼直播的内容与话术,加强主播的培训与学习,完善直播的管理与运营,全年抖音快手自播实现营收 1.89 亿元,同比增长 4.9倍,抖音快手自播全年占比超过达播;抖音 Q4 开始放量;天猫逐季优化,Q4 恢复正增长,天猫直播渗透率有了明显提升,线上消费人群呈现年轻化趋势。公司维稳大盘,与经销商和门店携手共同应对大环境冲击,抓动销提升终端强体验功能,提高双胶原护理直冲站项目的覆盖与渗透,为线下门店运销提供有效赋能。报告期内,公司克服种种困难举行线下沙龙会和私享会共 12,012 场,覆盖 329,092 名会员。公司筹划并开展“红人计划”,激励每位销售人员都是 KOL,实现高质量内容发布近 4000 篇,达到新品快速种草及声量传播。在双胶原新品的助推上,通过新品体验纳新、付邮试用等形式,拉新近 1.5 万人,从而实现双胶原系列新会员贡献达至 26%。

拥有强劲的研发实力和研发系统公司持续深耕以合成生物技术、基因工程技术、植物提取及发酵技术等生物科技领域的基础研究,在原基于药食同源植物葛根与裂褶菌液体双向发酵体系所研究的具有补水和修复双重功效的 SPG-裂褶多糖的基础上,公司推进自研的 CelCaper®定向低温冷萃技术对传统植物资源的高效运用,公司发现广州市市花木棉花中含有丰富的强抗氧化剂黄酮,相较于传统工艺,使用 CelCaper®定向低温冷萃技术可使木棉花提取物中的黄酮含量提高 56.8%,相关论文于报告期内发表于国际期刊《RSC Advances》。公司 2019 年通过了知识产权管理体系认证,已获得 “国家知识产权优势企业”、“国家知识产权示范企业”认定。报告期内新增专利申请 77 项,新增授权 69 项,其中新增发明专利授权 55 项;公司累计获得授权专利 214 项,其中发明专利 136 项,3 项发明专利获得中国专利奖-优秀奖,1 项专利获得广东省专利奖。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.85	48.56	1.14	36.42	1.45	28.58	1.81	22.88

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.85	48.56	1.14	36.42	1.45	28.58	1.81	22.88
长城证券	0.85	48.56	1.13	36.62	1.45	28.46	1.82	22.76
财信证券	0.85	48.56	1.10	37.69	1.39	29.72	1.74	23.83
长江证券	0.85	48.56	1.11	37.20	1.44	28.70	1.87	22.12
中泰证券	0.85	48.56	1.12	37.03	1.43	28.85	1.81	22.91
中信建投	0.85	48.56	1.16	35.67	1.51	27.34	1.90	21.78
东北证券	0.85	48.56	1.13	36.62	1.44	28.75	1.81	22.88
西部证券	0.85	48.56	1.14	36.46	1.45	28.60	1.78	23.30
华龙证券	0.85	48.56	1.23	33.79	1.44	28.70	1.97	21.00
国元证券	0.85	48.56	1.14	36.17	1.46	28.25	1.79	23.18
东吴证券	0.85	48.56	1.09	37.79	1.39	29.84	1.72	24.04
申万宏源	0.85	48.56	1.09	37.88	1.38	30.00	1.68	24.61
华泰证券	0.85	48.56	1.12	37.03	1.46	28.34	1.89	21.90
招商证券	0.85	48.56	1.11	37.28	1.37	30.22	1.60	25.80
国联民生	0.85	48.56	1.11	37.36	1.42	29.21	1.77	23.37
中信证券	0.85	48.56	1.10	37.53	1.43	29.05	1.79	23.07
野村东方国际证券	0.85	48.56	1.15	35.83	1.45	28.60	1.79	23.14
中邮证券	0.85	48.56	1.11	37.28	1.39	29.73	1.75	23.70
华源证券	0.85	48.56	1.17	35.37	1.47	28.12	1.81	22.91
开源证券	0.85	48.56	1.14	36.38	1.49	27.79	1.90	21.74
万联证券	0.85	48.56	1.03	40.36	1.19	34.85	1.34	30.89
国泰海通	0.85	48.56	1.13	36.54	1.48	27.98	1.82	22.76
中金公司	0.85	48.56	1.19	34.63	1.41	29.26	--	--
东方证券	0.85	48.56	1.11	37.20	1.44	28.65	1.85	22.39
国信证券	0.85	48.56	1.19	34.85	1.59	26.04	2.05	20.18
民生证券	0.85	48.56	1.21	34.13	1.68	24.58	2.27	18.19
光大证券	0.85	48.56	1.13	36.54	1.41	29.31	1.70	24.29
国金证券	0.85	48.56	1.14	36.22	1.49	27.74	1.89	21.86
德邦证券	0.85	48.56	1.24	33.38	1.57	26.29	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.3400	0.8500	0.6000	0.4400	0.2800	0.6500	0.4300	0.3300	0.2000
扣非每股收益(元)	--	0.8100	--	0.4100	--	0.4700	--	0.3000	--
稀释每股收益(元)	0.3400	0.8500	0.6000	0.4400	0.2800	0.6500	0.4300	0.3300	0.2000
归属净利润(元)	1.350亿	3.416亿	2.388亿	1.765亿	1.106亿	2.594亿	1.738亿	1.307亿	7867万
归属净利润同比增长(%)	22.07	31.69	37.38	35.09	40.62	48.93	44.84	11.63	20.15
归属净利润滚动环比增长(%)	7.15	5.31	6.26	4.77	12.32	13.78	21.41	0.23	7.57
净资产收益率(加权)(%)	3.92	10.08	7.08	5.19	3.25	7.94	5.40	4.04	2.44
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	9.64	--	4.89	--	5.75	--	3.67	--
毛利率(%)	76.05	73.70	74.63	74.68	74.61	70.69	70.84	70.12	68.68
实际税率(%)	18.63	10.06	15.02	21.20	14.70	12.46	8.54	19.51	18.02
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	-0.033	0.101	0.035	0.043	-0.015	0.152	0.044	0.073	-0.096
总资产周转率(次)	0.172	0.624	0.439	0.308	0.150	0.521	0.377	0.254	0.116
资产负债率(%)	25.08	31.92	22.35	21.59	19.09	23.24	18.03	22.75	19.87

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.8500	0.6500	0.4300	0.6200	1.1600	1.3700	1.1500	0.8700	0.6400
扣非每股收益(元)	0.8100	0.4700	0.3400	0.4500	1.0100	1.2000	1.0000	0.8200	0.6100
稀释每股收益(元)	0.8500	0.6500	0.4300	0.6200	1.1600	1.3700	1.1500	0.8700	0.6400
归属净利润(元)	3.416亿	2.594亿	1.742亿	2.479亿	4.644亿	5.149亿	4.153亿	3.119亿	2.322亿
归属净利润同比增长(%)	31.69	48.93	-29.74	-46.61	-9.81	23.99	33.14	34.34	-17.50
归属净利润滚动环比增长(%)	5.31	13.78	-22.90	-7.64	-5.95	-4.39	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	10.08	7.94	5.56	8.15	16.52	26.30	35.57	34.19	31.29
净资产收益率(扣非/加权)(%)	9.64	5.75	4.34	5.88	14.37	23.05	30.69	32.48	29.79
毛利率(%)	73.70	70.69	68.40	64.02	66.20	68.16	68.34	68.28	67.67
实际税率(%)	10.06	12.46	18.95	22.10	18.32	16.48	15.27	14.93	15.11
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	0.091	0.117	0.152	0.190
经营净现金流/营业收入	0.101	0.152	0.028	-0.004	0.208	0.259	0.328	0.263	0.177
总资产周转率(次)	0.624	0.521	0.441	0.473	0.483	0.649	0.847	0.878	0.850
资产负债率(%)	31.92	23.24	20.56	16.04	20.93	22.30	34.72	40.11	43.89

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.3400	0.2500	0.1600	0.1600	0.2800	0.2200	0.1000	0.1300	0.2000
归属净利润(元)	1.350亿	1.028亿	6227万	6591万	1.106亿	8559万	4314万	5201万	7867万
归属净利润同比增长(%)	22.07	20.14	44.32	26.71	40.62	57.99	1366.81	0.82	20.15
归属净利润滚动环比增长(%)	31.33	65.14	-5.53	-40.42	29.25	98.38	-17.05	-33.88	45.22
摊薄净资产收益率(%)	3.92	3.04	1.86	1.95	3.25	2.59	1.33	1.60	2.44
毛利率(%)	76.05	71.92	74.52	74.75	74.61	70.36	72.44	71.31	68.68

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	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	1.269万	1.491万	1.663万	1.720万	1.646万	1.830万	1.839万	1.658万	1.561万	1.785万
较上期变化(%)	-14.89	-10.30	-3.31	4.49	-10.09	-0.47	10.88	6.27	-12.59	-23.07
人均流通股(股)	3.159万	2.689万	2.412万	2.332万	2.437万	2.191万	2.181万	2.418万	2.570万	2.246万
较上期变化(%)	17.49	11.49	3.42	-4.30	11.22	0.47	-9.82	-5.90	14.41	29.99
筹码集中度	非常集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中
股价(元)	35.46	31.91	28.58	27.31	28.47	24.64	24.10	31.27	36.88	32.61
人均持股金额(元)	112.0万	85.80万	68.92万	63.68万	69.37万	53.98万	52.56万	75.61万	94.76万	73.25万
十大股东持股合计(%)	88.21	87.48	88.02	88.06	87.44	87.51	87.72	88.55	88.37	88.16
十大流通股东持股合计(%)	88.21	87.48	88.02	88.06	87.44	87.51	87.72	88.65	88.47	88.26

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2023-09-15	24.12	-12.48	28.00万	675.4万	国都证券股份有限公司江苏分公司	中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-09-15	24.12	-12.48	8.300万	200.2万	国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部	中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-09-15	24.12	-12.48	20.16万	486.3万	广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部	中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-07-05	31.77	-1.21	100.0万	3177万	机构专用	高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-07-04	31.77	-4.02	56.90万	1808万	开源证券股份有限公司江苏分公司	高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-06-30	32.10	-0.77	15.00万	481.5万	中信证券股份有限公司大连分公司	中信证券股份有限公司大连分公司
2022-11-04	28.27	-14.85	25.00万	706.8万	中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部	中国国际金融股份有限公司上海分公司
2022-11-03	25.70	-18.18	250.0万	6425万	机构专用	中国国际金融股份有限公司上海分公司
2022-11-03	25.70	-18.18	8.000万	205.6万	机构专用	中国国际金融股份有限公司上海分公司
2022-11-03	25.70	-18.18	17.00万	436.9万	机构专用	中国国际金融股份有限公司上海分公司

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2025-08-23	中报预披露	于2025-08-23披露2025年中报
2025-06-27	投资互动	新增2条投资者互动内容。
2025-06-09	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派5元(含税)，股权登记日2025-06-09，除权除息日2025-06-10 查看详情> 2025-06-04：实施方案
2025-04-26	股东户数	截止2025-03-31，公司A股股东户数为12693户，较上期（2024-12-31）减少2220户，变动幅度-14.89% 同类事件
	2025-04-26	截止2024-12-31，公司A股股东户数为14913户，较上期（2024-09-30）减少1713户，变动幅度-10.30%
	2024-10-26	截止2024-09-30，公司A股股东户数为16626户，较上期（2024-06-30）减少569户，变动幅度-3.31%
	2024-08-24	截止2024-06-30，公司A股股东户数为17195户，较上期（2024-03-31）增加739户，变动幅度4.49%
	2024-04-27	截止2024-03-31，公司A股股东户数为16456户，较上期（2023-12-31）减少1847户，变动幅度-10.09%
2024-12-12	名称变动	[查看公告]丸美股份→丸美生物查看详情> 变动原因：其它变更原因