九丰能源(SH605090)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 2.3802 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 2.4700 上市公司公告	2.3802	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 14.0603 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 13.7455 上市公司公告	14.0603	每股经营现金流(元)	1.2816
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	5.4658	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	8.06
稀释每股收益(元)	2.2400	每股未分配利润(元)	7.5935	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	9.65
总股本(万股)	64,472.66	流通股本(万股)	63,816.71	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	12.63
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.82 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.88 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.82

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	18.08	15.43	毛利率(%)	10.11	9.04	资产负债率(%)	35.19	47.20
营业总收入(元)	170.5亿	195.4亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-10.12	5.64	营业总收入同比增长(%)	-12.75	-3.31
归属净利润(元)	15.35亿	11.31亿	归属净利润滚动环比增长(%)	0.60	10.28	归属净利润同比增长(%)	35.69	20.22
扣非净利润(元)	12.08亿	11.82亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	0.92	8.75	扣非净利润同比增长(%)	2.23	24.48

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经营范围

许可项目:危险化学品经营,道路危险货物运输,燃气经营,生物质燃气生产和供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新能源原动设备制造,炼油、化工生产专用设备制造,塑料制品制造,塑料制品销售,技术进出口,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,社会经济咨询服务,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务

燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务公司是国内专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商,经营产品包括液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)等清洁能源以及甲醇、二甲醚(DME)等化工产品,主要应用于燃气发电、工业燃料、城镇燃气、汽车燃料、化工原料等领域,并为客户提供优质的国际能源供应及整体应用解决方案。

行业背景

燃气生产和供应业根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业类别为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”(D类)之“燃气生产和供应业”(D45);根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业类别为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”之“燃气生产和供应业”(D45)。

核心竞争力

前景广阔的清洁能源行业的重要参与者公司主营产品所处的清洁能源领域是我国近年来重点支持发展的行业,具有广阔的发展前景,其中天然气更是我国高度重视、大力发展的重要战略性能源,2011-2020年我国天然气表观消费量复合增长率为10.6%;然而当前我国天然气消费在能源消费中的占比仍远低于全球平均水平,国家多次出台专项政策提出要进一步提高我国天然气在能源消费结构中的占比,未来我国天然气仍将拥有广阔的市场空间。LPG方面,随着我国LPG深加工装置产能的不断扩大,LPG作为化工原料的需求也将持续提高,进而推动LPG消费市场的发展。公司凭借对优良接收站的布局、稳定优质的气源渠道及良好的能源供应服务,已拥有了较高的市场知名度,是我国清洁能源行业的重要参与者。LPG方面,以2020年进口量计算,公司是我国第四大LPG进口商,是华南地区第一大LPG进口商。LNG方面,公司是华南地区LNG流通市场的重要供应商。

拥有位置优越且周转良好的国际能源接收码头与储备库资源良好的岸线码头和仓储设施是从事进口LPG、LNG业务的重要前提条件。一方面由于进口LPG、LNG主要通过海上船舶运输,需要有合适的码头进行接卸并具备相应储备设施进行仓储;另一方面拥有岸线码头及仓储设备通常是能与国际大型能源供应商进行贸易合作的重要前提。公司拥有优良的国际能源接收码头与储备库资源,是一座主要由5万吨级综合码头、14.4万立方米LPG储罐以及16万立方米LNG储罐组成的综合能源基地,其中LNG储备罐采用进口工艺建造,被《广东省能源发展“十二五”规划》列为重点的天然气应急调峰和储气设施建设项目,是保障粤港澳大湾区工业及民生的天然气应急调峰储备库,发挥着重要的天然气应急调峰作用。公司的综合能源基地地理位置优越且周转能力良好。公司的综合能源基地位于东莞立沙岛,地处珠江三角洲的中心地带,水路交通便捷,毗邻广州、深圳、珠海等重要能源消费城市,能够覆盖华南区域广阔的能源消费市场,是华南地区主要的能源供应基地。公司已建立起完善高效的码头运转系统,能够实现船舶进出港靠离泊、接卸入库、装车/装船出库等多流程的有效安全运转。

良好的国际贸易品牌资信及丰富的国际贸易经验,保障长期稳定的优质国际气源供应LPG、LNG等能源国际贸易的上游卖家通常关注买家在资信证明、货物周转等方面的能力,同时在付款时间、付款方式上也会有较为严格的条件;此外,LNG能源国际贸易还会对买家在岸线码头条件、配套仓储设施等方面有更为严格的要求,通常拥有岸线码头、存储设施、资信证明、资金实力等核心条件的企业更易被国际大型能源集团所认可。公司凭借优良的国际能源接收与储备库资源、良好的交易信用、所处地区广阔的市场容量等优越条件,已成为国际能源贸易市场具有良好声誉的重要参与者,与国际能源供应商常年保持良好的合作关系,形成了较为完善畅通及稳定优质的国际采购渠道。报告期内,在LNG方面,公司已与马来西亚国家石油公司及国际七大石油巨头之一的意大利埃尼集团(ENI)签订了LNG长期采购协议,并与国际市场其他知名LNG供应商达成框架合作协议,包括世界主要的LNG生产商之一卡塔尔液化天然气有限公司、Trafigura(托克)、PAVILIONGASPTE.LTD.(新加坡国有能源企业)等,以便于公司灵活开展LNG国际现货采购,确保了国际优质气源的稳定及灵活供应;在LPG方面,公司与Chevron(雪佛龙)、Vitol(维多)、Trafigura(托克)等国际知名能源公司建立了长期的合作关系。公司在国际能源贸易领域积累起来的品牌资信优势也有利于提升公司在国际采购环节上的议价能力。同时,公司多年参与国际能源采购,对能源价格的走势判断以及采购时点的把握已积累了丰富经验,能够协助公司更好地进行存货管理和采购成本控制,有利于保障公司的长期稳定经营。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	2.03	12.63	2.63	9.84	2.84	9.08	3.26	7.92

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	2.03	12.63	2.63	9.84	2.84	9.08	3.26	7.92
华泰证券	2.03	12.63	2.35	10.86	2.78	9.21	3.25	7.86
国信证券	2.03	12.63	2.78	9.29	2.80	9.21	3.15	8.20
光大证券	2.03	12.63	2.68	9.63	2.90	8.89	3.29	7.85
中信建投	2.03	12.63	2.70	9.71	3.00	8.54	3.50	7.47
东吴证券	2.03	12.63	2.67	9.67	2.73	9.46	3.19	8.10
中泰证券	2.03	12.63	2.71	9.66	2.87	9.14	3.14	8.35
兴业证券	2.03	12.63	2.66	9.70	2.74	9.42	3.19	8.09
德邦证券	2.03	12.63	2.36	10.94	2.76	9.37	3.16	8.17
民生证券	2.03	12.63	2.82	9.17	2.89	8.92	3.18	8.11
国盛证券	2.03	12.63	2.79	9.24	3.01	8.57	3.46	7.46
华创证券	2.03	12.63	2.59	9.98	2.84	9.10	3.54	7.29
中信证券	2.03	12.63	2.41	10.70	2.79	9.27	3.12	8.27

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

　　九丰能源(605090) 　　核心观点　　营收平稳增长，资产处置收益致归母净利润大幅提高。2024年前三季度，公司实现营业收入170.48亿元，同比下降12.75%，主要系清洁能源市场价格同比有所回落，平均销售价格较上年同期下降及三季度LNG现货销量同比有所下降所致；实现归母净利润15.35亿元，同比增长35.69%，公司在“一主两翼”业务稳健发展的基…

[查看全文] 2024-10-28

2024年三季报点评：单三季度扣非业绩稳健LNG销量提升&毛差修复

　　九丰能源(605090) 　　投资要点　　事件：公司发布2024三季报，2024年前三季度实现营收170.48亿元，同减12.75%；归母净利润15.35亿元，同增35.69%；扣非归母净利润12.08亿元，同增2.23%；加权平均ROE同比提高2.65pct，至18.08%。　　24Q1-3归母+36%&扣非+2%，单三季度业绩稳健。2024年前三…

[查看全文] 2024-10-24

2024年三季报点评：归母净利润同增，24年业绩考核提前兑现

　　九丰能源(605090) 　　事件：2024年10月21日，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入170.48亿元，同比下滑12.75%；实现归母净利润15.35亿元，同比大增35.69%，提前完成第一期员工持股计划的2024年15亿元的业绩考核目标；实现扣非归母净利润12.08亿元，同比增长2.23%。　　24Q3归母净…

[查看全文] 2024-10-22

清洁能源业务稳定，能服与特气业务持续增长

　　九丰能源(605090) 　　事件　　公司公布2024年半年报。2024年上半年公司实现营业收入112.7亿元，同比增长1.99%；实现归母净利润11.1亿元，同比增长55.2%；实现扣非归母净利润7.9亿元，同比增长1.8%。　　清洁能源业务稳定，能服与特气业务持续增长　　清洁能源业务：顺价能力保持基本稳定：2024年上半年，国际天然气价格呈现走…

[查看全文] 2024-08-27

上半年实现归母净利润11.1亿元（+55.2%），半年度每股分红0.4元

　　九丰能源(605090) 　　核心观点　　营收平稳增长，资产处置收益致归母净利润大幅提高。2024年上半年公司实现营业收入112.67亿元（+1.99%），主要系公司清洁能源业务销售收入保持基本稳定，能源服务及特种气体业务销售收入实现增长所致；实现归母净利润11.06亿元，同比增长55.23%，主要原因包括公司清洁能源业务顺价保持基本稳定，能源服务及特…

[查看全文] 2024-08-19

2024年中报业绩点评：业绩稳步成长，清洁能源核心资产优化&能服特气贡献提升

　　九丰能源(605090) 　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年度报告，实现营收112.67亿元，同增1.99%；归母净利润11.06亿元，同增55.23%；扣非归母净利润7.88亿元，同增1.79%。　　24H1归母+55%&扣非+2%，业绩稳步增长。2024年半年度公司实现营业收入112.67亿元（同比+1.99%）；归母净利润11.06亿…

[查看全文] 2024-08-15

2024年半年报点评：三大业务协同发展，推进核心资产优化

　　九丰能源(605090) 　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报，报告期内公司实现营收112.67亿元，同比+1.99%；实现归母净利润11.06亿元，同比+55.23%；实现扣非归母净利润7.88亿元，同比增长1.79%；此外，公司制定了2024-2026年现金分红规划，固定现金分红金额分别为7.5/8.5/10.0亿元，且当连续三年净利润增…

[查看全文] 2024-08-15

九丰能源2024年中报点评：财务优异稳健，新兴业务持续突破

　　九丰能源(605090) 　　事件：公司发布2024年半年报，实现营收112.67亿元，同比增长1.99%，实现净利11.06亿元（扣非7.88亿元），同比增长55.23%（扣非同比增长1.79%）；经现净额12.20亿元，同比增长72.03%；扣非后ROE(加权)9.43%，同比减少1.34个百分点。公司年中分红预案：每股现金分红0.40元（含税）现金…

[查看全文] 2024-08-15

2024年半年报点评：非经致24Q2业绩超预期，“两翼”驱动高成长

　　九丰能源(605090) 　　事件：2024年8月13日，公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入112.67亿元，同比增长1.99%；实现归母净利润11.06亿元，同比大增55.23%；实现扣非归母净利润7.88亿元，同比增长1.79%。　　24H1船舶资产优化产生非经常性损益3.36亿元，中期拟分红2.49亿元，分红率22.…

[查看全文] 2024-08-14

2024年中报业绩预告点评：业绩超预期，能源服务+特种气体驱动成长结构优化

　　九丰能源(605090) 　　投资要点　　事件：公司预计2024年半年度实现归母净利润9.97-10.69亿元，同增40%-50%；扣非归母净利润8.13-8.90亿元，同增5%-15%。　　24年上半年归母同增40%-50%&扣非同增5%-15%，超出市场预期。2024年半年度公司预计实现归母净利润9.97-10.69亿元，同增40%-50%；扣非…

[查看全文] 2024-07-12

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	2.4700	1.7800	0.7700	2.1100	1.8300	1.1500	0.7300	1.7600	1.5200
扣非每股收益(元)	--	1.2700	--	2.1600	--	1.2500	--	1.7100	--
稀释每股收益(元)	2.2400	1.6100	0.7000	1.9500	1.6700	1.0600	0.6700	1.7600	1.5200
归属净利润(元)	15.35亿	11.06亿	4.801亿	13.06亿	11.31亿	7.124亿	4.516亿	10.90亿	9.408亿
归属净利润同比增长(%)	35.69	55.23	6.32	19.81	20.22	11.04	14.98	75.87	54.47
归属净利润滚动环比增长(%)	0.60	27.34	2.19	2.01	10.28	1.05	5.40	14.55	10.10
净资产收益率(加权)(%)	18.08	13.23	5.95	17.85	15.43	9.91	6.32	17.67	15.37
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	9.43	--	18.24	--	10.77	--	17.14	--
毛利率(%)	10.11	9.62	9.49	7.82	9.04	9.80	10.21	6.50	6.74
实际税率(%)	10.33	9.55	7.48	11.59	14.02	8.27	8.35	13.98	11.52
预收账款/营业总收入	2.470	1.780	0.770	2.110	1.830	1.150	0.730	1.760	1.520
经营净现金流/营业总收入	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
总资产周转率(次)	1.186	0.772	0.432	2.066	1.479	0.892	0.525	2.514	2.162
资产负债率(%)	35.19	38.71	41.42	43.41	47.20	42.91	43.10	36.50	39.04

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	2.1100	1.7600	1.0900	2.1300	1.0200	0.4800	--	--	2.6400
扣非每股收益(元)	2.1600	1.7100	1.1100	1.5200	0.9900	0.8800	--	--	2.6200
稀释每股收益(元)	1.9500	1.7600	1.0900	2.1300	1.0200	0.4800	--	--	2.6400
归属净利润(元)	13.06亿	10.90亿	6.197亿	7.676亿	3.668亿	1.745亿	3.162亿	2.772亿	2.277亿
归属净利润同比增长(%)	19.81	75.87	-19.27	109.31	110.19	-44.81	14.05	21.77	--
归属净利润滚动环比增长(%)	2.01	14.55	-16.58	3.82	--	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	17.85	17.67	14.17	32.44	20.40	10.86	31.03	85.76	319.26
净资产收益率(扣非/加权)(%)	18.24	17.14	14.61	32.35	19.87	19.82	36.46	82.43	317.96
毛利率(%)	7.82	6.50	6.50	14.77	10.01	8.11	10.07	12.48	9.58
实际税率(%)	11.59	13.98	18.06	16.16	18.68	19.97	26.95	20.21	19.47
预收账款/营业总收入	2.110	1.760	1.090	2.130	1.020	0.480	--	--	2.640
经营净现金流/营业总收入	0.001	0.000	0.002	0.001	0.012	0.018	0.018	0.025	0.013
总资产周转率(次)	2.066	2.514	3.057	2.278	2.728	2.930	2.973	2.409	--
资产负债率(%)	43.41	36.50	23.49	38.16	38.03	54.08	55.53	73.02	84.47

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.6900	1.0100	0.7700	0.2800	0.6800	0.4200	0.7300	0.2400	0.4800
归属净利润(元)	4.287亿	6.258亿	4.801亿	1.749亿	4.186亿	2.608亿	4.516亿	1.491亿	2.992亿
归属净利润同比增长(%)	2.43	139.89	6.32	17.29	39.88	4.84	14.98	1293.94	41.21
归属净利润滚动环比增长(%)	-31.49	30.33	174.49	-58.21	60.46	-42.24	202.79	-50.16	20.26
摊薄净资产收益率(%)	4.88	7.35	5.95	2.27	5.56	3.53	6.31	2.22	4.71
毛利率(%)	11.08	9.78	9.49	4.43	8.05	9.22	10.21	5.19	5.90

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-02-28	2022-12-31	2022-09-30
股东人数(户)	2.035万	2.144万	1.756万	1.979万	2.615万	2.922万	3.255万	3.507万	4.399万	5.818万
较上期变化(%)	-5.07	22.07	-11.26	-24.30	-10.53	-10.22	-7.20	-20.27	-24.40	56.19
人均流通股(股)	1.321万	1.254万	1.529万	1.326万	9936	8890	7982	7408	5906	4345
较上期变化(%)	5.34	-18.01	15.29	33.48	11.76	11.38	7.75	25.42	35.93	-35.98
筹码集中度	较集中	较集中	较集中	较集中	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	非常分散
股价(元)	28.73	28.56	27.17	27.10	22.83	21.39	21.11	23.14	19.52	25.55
人均持股金额(元)	37.94万	35.81万	41.54万	35.95万	22.69万	19.02万	16.85万	17.14万	11.53万	11.10万
十大股东持股合计(%)	61.02	64.18	65.23	71.90	71.75	71.50	72.57	--	69.41	68.23
十大流通股东持股合计(%)	19.74	25.54	29.02	38.85	38.22	37.45	38.98	--	35.26	33.19

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-03-05	25.32	0.00	39.49万	999.8万	申万宏源证券有限公司上海分公司	国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部
2025-03-03	25.59	0.00	8.000万	204.7万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2025-01-17	23.88	-10.06	50.21万	1199万	方正证券股份有限公司江门港口路证券营业部	中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部
2024-11-19	27.95	0.00	7.500万	209.6万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-10-15	25.43	-4.40	450.0万	1.144亿	机构专用	中国中金财富证券有限公司广州分公司
2024-10-14	27.34	0.00	8.000万	218.7万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-10-14	25.62	-6.29	200.0万	5124万	机构专用	中国中金财富证券有限公司广州分公司
2024-07-03	27.06	-5.62	15.00万	405.9万	机构专用	中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
2024-07-03	27.06	-5.62	70.00万	1894万	机构专用	中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
2024-07-03	27.06	-5.62	15.00万	405.9万	机构专用	中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-03-28	878.2万	1013万	2.555亿	400.0	200.0	116.6万
2025-03-27	930.9万	941.9万	2.576亿	2200	1.070万	116.7万
2025-03-26	1470万	572.8万	2.577亿	100.0	1.720万	139.3万
2025-03-25	869.1万	1121万	2.487亿	200.0	300.0	185.7万
2025-03-24	1017万	758.2万	2.513亿	300.0	100.0	184.4万
2025-03-21	741.7万	636.8万	2.487亿	900.0	0	184.9万
2025-03-20	891.2万	1227万	2.476亿	100.0	3400	183.1万
2025-03-19	1511万	707.7万	2.510亿	0	600.0	192.6万
2025-03-18	1849万	1171万	2.429亿	0	100.0	194.2万
2025-03-17	1762万	2374万	2.362亿	0	600.0	195.4万

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2025-04-18	一季报预披露	于2025-04-18披露2025年一季报
2025-04-18	年报预披露	于2025-04-18披露2024年年报同类事件
	2024-01-25	预计2024年1-12月业绩不确定，归属净利润约15亿元
2025-03-28	股权质押	[查看公告]广东九丰投资控股有限公司自2025-03-26起质押3424万股，占所持股比例为17.07%，占总股本比5.31%，累计质押3424万股，占所持股比例为17.07%，占总股本比5.31%
2025-03-28	融资融券	融资余额2.555亿，融资净买入额-134.3万同类事件
	2025-03-27	融资余额2.576亿，融资净买入额-11万
	2025-03-26	融资余额2.577亿，融资净买入额896.8万，占成交额比达9.98%
	2025-03-25	融资余额2.487亿，融资净买入额-251.9万
	2025-03-24	融资余额2.513亿，融资净买入额258.5万
2025-03-28	投资互动	新增7条投资者互动内容。