兔宝宝(SZ002043)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.7070 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.7200 上市公司公告	0.7070	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 3.6697 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 3.6700 上市公司公告	3.6697	每股经营现金流(元)	0.5043
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	0.7489	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	15.69
稀释每股收益(元)	0.5900	每股未分配利润(元)	1.7688	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	15.69
总股本(万股)	83,205.89	流通股本(万股)	73,347.47	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	13.38
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 3.02 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 3.13 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	3.02

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	18.82	--	毛利率(%)	17.31	18.85	资产负债率(%)	45.71	47.11
营业总收入(元)	91.97亿	--	营业总收入滚动环比增长(%)	0.90	3.87	营业总收入同比增长(%)	1.48	--
归属净利润(元)	5.883亿	--	归属净利润滚动环比增长(%)	10.84	9.79	归属净利润同比增长(%)	-14.67	--
扣非净利润(元)	4.798亿	5.834亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	6.10	11.31	扣非净利润同比增长(%)	-0.18	0.68

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经营范围

许可项目:细木工板产品生产;胶合板产品生产;林业产品质量检验检测;检验检测服务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:人造板制造;人造板销售;地板制造;地板销售;日用木制品制造;日用木制品销售;家具制造;家具销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);门窗销售;家具零配件销售;室内木门窗安装服务;家具安装和维修服务;厨具卫具及日用杂品零售;家居用品制造;家居用品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);树木种植经营;木材加工;木材销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);贸易经纪;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;会议及展览服务;市场营销策划;品牌管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主营业务

装饰材料和定制家居公司创立于1992年,历经30年的发展,已成为国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一,公司以推进行业环保进程为己任,始终坚持研发和生产高品质、绿色环保的装饰材料,致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商。公司目前有装饰材料和定制家居两大业务板块。其中装饰材料业务通过经销商模式实现销售,销售渠道主要有门店零售、家装公司、家具厂以及工装渠道,产品包括家具板材、基础板材、石膏板等主材产品和科技木皮、装饰纸、封边条、五金和胶黏剂等配套辅材产品;定制家居业务通过经销商模式和大宗模式实现销售,产品包括有定制衣柜、橱柜、地板、木门、墙板等。

行业背景

人造板行业、定制家具行业1.我国是人造板生产、消费和贸易的第一大国,人造板总消费量约3亿立方米左右,行业总规模达6500亿元以上,其中应用于定制家具及装饰装修类板材产品的市场规模近3000亿元。近几年来人造板行业整体平稳发展,但今年上半年国内部分地区疫情爆发,较大范围的小区封控措施导致家装施工受到严重的影响,物流中断使企业的运输成本快速上升,叠加地产销售和开工的快速下滑,行业企业发展受到很大的冲击。2.公司定制家具业务秉承“好板材才有好衣柜”的理念,以兔宝宝家具板材为依托,为消费者提供优质的实木类定制家具产品。近年来,公司通过加大对定制业务板块的投入,并加强青岛裕丰汉唐公司的业务融合快速布局定制家具业务。定制家具凭借对家居空间更高效的利用,引导家装设计风格等特点,成为更多消费者的选择,行业增速处于较高的水平,2022年我国定制家具行业的行业规模预测达到4,200亿元左右。

核心竞争力

品牌优势公司长期注重品牌建设,始终坚持“兔宝宝,让家更好”的使命,为消费者提供环保健康家居装饰产品和服务,成功打造了高端环保品质的品牌形象,良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。公司是首批国家林业重点龙头企业、国家高新技术企业浙江省百强、国家知识产权优势企业,国家火炬计划、国家星火计划企业,曾获浙江省政府质量奖、中国年度影响力十大环保品牌、中国十大生态板品牌、国家绿色建材品牌计划“百强品牌”。公司产品被评为“浙江名牌产品”、“浙江制造精品”、“绿色领跑产品”。

营销渠道优势公司已在全国建立了3000多家各体系专卖店,是行业内渠道数量最多、市场覆盖最广、经销商资源最优的企业。近年来,随着消费者理念的变化,市场主体从传统的零售渠道向多元化方向发展,为此,公司快速响应迅速布局多元化业务渠道体系,装饰材料业务在加大渠道下沉、密集分销的同时,大力拓展家具厂、装饰公司、工程等多元化小B业务渠道,为了更好的赋能经销商开展B端业务,公司实行分公司运营模式,招聘属地优秀经营人才,组建专业化服务团队,协同经销商开展B端业务;定制家居业务采用“零售+工程”双轮驱动模式,零售端打造全屋定制一站式消费多品类门店,工程端布局优秀地产客户,是国内同行业中业务和渠道布局最优的企业之一。

产品优势公司深耕基础板材创新研究30年,尤其在胶合板、细木工板等单板类人造板,兔宝宝基础板材精选好料,环保性能突出,2008年,公司率先在行业推出无醛级板材的企业标准,2021年,公司参与制定的国家标准《人造板及其制品甲醛释放量分级》将其命名为ENF级。同时公司联合加拿大NORBORD公司与加拿大艾伯塔省科技创新研究院(AITF),根据国内室内装饰需求共同研发的新型环保定向刨花板——兔宝宝顺芯板,以加拿大颤杨为原料,物理和力学性能表现出色。在丰富板材结构、饰面花色的同时,公司根据消费者需求,赋予板材更多性能,开发了具有除醛抗菌、阻燃、防潮拒水、负离子、防虫、高色牢度等功能的板材,同时公司推行全品类策略,在板材的基础上进行全屋定制、地板、木门等品类开发,创建多渠道多产品服务体系。

其他项目

2021年度权益分派实施2022年5月30日公司对外公告,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度权益分配预案已由2022年5月23日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。本公司2021年度权益分派方案为:以公司现有总股本(772,841,781股)剔除已回购股份后772,834,388股为基数,其中回购股份7,393股,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.700000元(含税);本年度不进行公积金转增股本,不分红股。本次权益分派股权登记日为:2022年6月7日,除权除息日为:2022年6月8日。

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.83	15.66	0.77	14.43	0.95	11.66	1.11	9.97

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.83	15.66	0.77	14.43	0.95	11.66	1.11	9.97
平安证券	0.83	15.66	0.71	15.61	0.90	12.30	1.06	10.43
华西证券	0.83	15.66	0.71	15.61	0.89	12.45	1.06	10.48
申万宏源	0.83	15.66	0.71	15.66	0.93	11.89	1.14	9.75
长江证券	0.83	15.66	0.83	13.41	1.02	10.82	1.20	9.24
东方财富证券	0.83	15.66	0.79	13.93	0.95	11.59	1.09	10.14
西部证券	0.83	15.66	0.79	13.98	0.95	11.60	1.07	10.38
国海证券	0.83	15.66	0.83	13.29	0.99	11.14	1.16	9.52

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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板材行业领军者，变革渠道续写成长

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2024年三季报点评：行业龙头优势突出，渠道发力持续向好

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收入增长有韧性，Q3归母净利润同比大增42%

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2024年三季报点评：收入逆势增长，利润表现突出

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2024年三季报点评：费用管控理想，Q3单季业绩大增超预期

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2024年半年报点评：持续推进多渠道，中期高比例分红

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2024年中报点评：费用管控理想，现金流状况改善

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板材收入实现较快增长，高比例现金分红凸显投资价值

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2024年半年报点评：装饰板材稳健发展，中期积极实施高分红

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2024年中报点评：收入增长有韧性，重视回报高分红

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.5900	0.3000	0.1100	0.8400	0.5700	0.3500	0.1000	0.5900	0.5100
扣非每股收益(元)	--	0.2800	--	0.7100	--	0.2600	--	0.4500	--
稀释每股收益(元)	0.5900	0.3000	0.1100	0.8400	0.5700	0.3500	0.1000	0.5900	0.5100
归属净利润(元)	4.824亿	2.441亿	8855万	6.894亿	4.571亿	2.887亿	7453万	4.458亿	3.893亿
归属净利润同比增长(%)	5.55	-15.43	18.81	54.66	17.41	8.27	-21.47	-37.36	-25.63
归属净利润滚动环比增长(%)	10.84	-8.32	2.03	34.35	9.79	9.98	-4.57	-22.87	-13.10
净资产收益率(加权)(%)	15.13	7.64	2.76	23.79	16.21	10.47	3.13	19.94	17.24
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	7.34	--	20.13	--	7.92	--	15.49	--
毛利率(%)	17.31	17.47	17.86	18.42	18.85	20.35	22.75	18.18	18.19
实际税率(%)	22.92	25.70	25.87	21.71	23.36	23.42	33.88	24.44	18.62
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	0.065	0.071	-0.594	0.211	0.153	0.153	-0.071	0.105	0.068
总资产周转率(次)	1.075	0.642	0.253	1.558	1.028	0.607	0.208	1.641	1.079
资产负债率(%)	45.71	47.22	37.30	47.56	47.11	46.78	44.45	52.85	54.37

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.8400	0.5900	0.9800	0.5400	0.5100	0.4100	0.4400	0.3200	0.1400
扣非每股收益(元)	0.7100	0.4500	0.8000	0.5500	0.3700	0.3100	0.3800	0.2800	0.1500
稀释每股收益(元)	0.8400	0.5900	0.9700	0.5400	0.5100	0.4100	0.4400	0.3200	0.1400
归属净利润(元)	6.894亿	4.458亿	7.116亿	4.027亿	3.943亿	3.309亿	3.649亿	2.598亿	9749万
归属净利润同比增长(%)	54.66	-37.36	76.70	2.14	19.18	-9.33	40.43	166.52	127.83
归属净利润滚动环比增长(%)	34.35	-22.87	-2.94	20.58	23.33	-10.47	6.79	19.06	40.86
净资产收益率(加权)(%)	23.79	19.94	37.48	22.59	22.91	18.21	20.75	17.57	11.52
净资产收益率(扣非/加权)(%)	20.13	15.49	30.63	23.35	16.53	13.78	17.79	15.61	8.47
毛利率(%)	18.42	18.18	17.70	18.97	17.15	16.68	17.26	19.37	17.44
实际税率(%)	21.71	24.44	22.79	21.47	17.61	17.98	17.79	16.07	16.35
预收账款/营业收入	--	--	--	--	0.021	0.015	0.016	0.027	0.018
经营净现金流/营业收入	0.211	0.105	0.091	0.126	0.151	0.070	0.106	0.145	0.113
总资产周转率(次)	1.558	1.641	1.731	1.431	1.373	1.524	1.771	1.700	1.462
资产负债率(%)	47.56	52.85	60.06	60.82	48.94	43.60	26.76	19.19	21.32

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.2900	0.1900	0.1100	0.2700	0.2200	0.2500	0.1000	0.0700	0.1700
归属净利润(元)	2.383亿	1.556亿	8855万	2.324亿	1.684亿	2.141亿	7453万	5648万	1.227亿
归属净利润同比增长(%)	41.50	-27.34	18.81	311.38	37.29	24.70	-21.47	-70.19	-41.51
归属净利润滚动环比增长(%)	53.17	75.71	-61.89	37.97	-21.35	187.30	32.87	-54.27	-28.57
摊薄净资产收益率(%)	8.09	5.07	2.76	7.50	5.82	7.50	2.84	2.42	5.56
毛利率(%)	17.07	17.23	17.86	17.68	16.86	19.12	22.75	18.15	17.17

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	4.206万	4.460万	6.343万	7.948万	7.702万	8.176万	7.653万	4.431万	5.181万	3.393万
较上期变化(%)	-5.69	-29.69	-20.20	3.20	-5.79	6.84	72.72	-14.48	52.68	-21.54
人均流通股(股)	1.744万	1.645万	1.150万	9162	8981	8461	9060	1.565万	1.338万	2.043万
较上期变化(%)	6.04	42.96	25.55	2.01	6.15	-6.61	-42.10	16.93	-34.50	27.45
筹码集中度	较分散	较分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	较分散	非常分散	较分散
股价(元)	12.05	10.09	8.945	8.460	9.597	10.42	10.99	9.889	7.895	10.56
人均持股金额(元)	21.01万	16.59万	10.29万	7.752万	8.619万	8.815万	9.958万	15.48万	10.57万	21.58万
十大股东持股合计(%)	56.71	56.24	55.46	54.09	53.67	53.72	49.88	50.59	52.31	51.71
十大流通股东持股合计(%)	52.83	52.63	51.96	50.23	47.93	48.86	49.72	50.44	52.34	51.98

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2023-06-08 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
深股通专用	3469万	4.25	1459万	1.79
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部	1075万	1.32	39.25万	0.05
东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部	998.8万	1.22	1.325万	0.00
华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部	986.1万	1.21	23.92万	0.03
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部	909.3万	1.11	28.63万	0.04
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
财通证券股份有限公司德清德清大道证券营业部	38.84万	0.05	1599万	1.96
深股通专用	3469万	4.25	1459万	1.79
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	508.1万	0.62	1217万	1.49
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	682.1万	0.84	631.4万	0.77
机构专用	0	0.00	631.3万	0.77
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	8667万	10.61	5631万	6.90

2023-01-19 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%的证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
深股通专用	1.910亿	3.03	1.946亿	3.08
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	7475万	1.19	6867万	1.09
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部	7199万	1.14	8067万	1.28
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	7175万	1.14	5609万	0.89
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部	5900万	0.94	5857万	0.93
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
深股通专用	1.910亿	3.03	1.946亿	3.08
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部	7199万	1.14	8067万	1.28
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	7475万	1.19	6867万	1.09
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部	5267万	0.84	6779万	1.07
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部	5900万	0.94	5857万	0.93
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	5.212亿	8.26	5.264亿	8.35

2023-01-19 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
深股通专用	4565万	2.79	8389万	5.13
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	2893万	1.77	1411万	0.86
机构专用	2419万	1.48	122.2万	0.07
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	2081万	1.27	1882万	1.15
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部	1932万	1.18	942.9万	0.58
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
深股通专用	4565万	2.79	8389万	5.13
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	2081万	1.27	1882万	1.15
机构专用	242.2万	0.15	1801万	1.10
中国国际金融股份有限公司上海分公司	159.0万	0.10	1689万	1.03
安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部	2694	0.00	1484万	0.91
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	1.429亿	8.73	1.772亿	10.83

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2021-06-02	9.910	0.00	28.75万	284.9万	中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部
2020-10-22	10.50	10.88	370.0万	3885万	太平洋证券股份有限公司西安分公司	太平洋证券股份有限公司西安分公司
2020-09-28	9.860	0.00	34.12万	336.4万	天风证券股份有限公司上海浦东分公司	天风证券股份有限公司上海浦东分公司
2020-06-24	8.670	0.00	52.00万	450.8万	机构专用	中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部
2020-06-11	9.450	0.00	52.00万	491.4万	中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部	机构专用
2020-06-11	9.450	0.00	26.00万	245.7万	中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部	机构专用
2017-07-14	13.87	-6.28	70.00万	970.9万	机构专用	中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
2017-07-14	13.87	-6.28	140.0万	1942万	机构专用	中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
2017-07-14	13.87	-6.28	150.0万	2081万	机构专用	中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
2017-07-14	13.87	-6.28	100.0万	1387万	机构专用	中国银河证券股份有限公司德清证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-04-23	598.3万	419.6万	5190万	8400	10000	35.42万
2025-04-22	655.6万	713.2万	5011万	1.420万	1.040万	37.56万
2025-04-21	515.6万	400.0万	5069万	6500	2.100万	32.66万
2025-04-18	482.4万	332.7万	4953万	200.0	2.020万	48.60万
2025-04-17	711.3万	1284万	4803万	2.950万	1100	70.79万
2025-04-16	388.3万	523.0万	5376万	1.880万	1000	38.41万
2025-04-15	206.0万	184.1万	5510万	300.0	5.460万	19.10万
2025-04-14	414.9万	308.9万	5488万	1300	100.0	76.02万
2025-04-11	378.2万	129.5万	5382万	1.470万	5900	74.69万
2025-04-10	565.6万	381.0万	5134万	300.0	6900	66.27万

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2025-04-25	一季报预披露	于2025-04-25披露2025年一季报
2025-04-25	年报预披露	于2025-04-25披露2024年年报同类事件
	2025-02-26	2024年1-12月快报披露，营业总收入91.97亿元，归属净利润5.883亿元，基本每股收益0.72元
2025-04-23	融资融券	融资余额5190万，融资净买入额178.7万同类事件
	2025-04-22	融资余额5011万，融资净买入额-57.68万
	2025-04-21	融资余额5069万，融资净买入额115.7万
	2025-04-18	融资余额4953万，融资净买入额149.7万
	2025-04-17	融资余额4803万，融资净买入额-572.4万
2025-04-08	投资互动	新增1条投资者互动内容。
2025-01-02	解除质押	[查看公告]德华集团控股股份有限公司于2024-12-30解除质押3600万股，占所持股比例为11.97%，占总股本比4.33%(该笔质押起始日2023-11-07)

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